管理评审 计划

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1、2015年管理评审计划1.评审目的确定本公司质量方针、质量目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2.评审内容2.1．内、外部质量审核情况。2.2．纠正和预防措施实施效果（包括前次管理评审跟踪措施的实施情况）。2.3．过程控制、效率提升、工作改善情况。2.4．产品的质量状况（包括重大质量问题）。2.5．顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。2.6．管理方针和质量目标的实施情况及其适宜性。2.7．管理手册及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。2.8．组织结构、管理职能是否合适和协调。2.9．资源是否配置得当。2.10．有无影响质量管理体系

2、的变化环境。2.11．改进的建议。3.管理评审的方式采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。4．评审人员及分工4.1．管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。4.2．车间主任以上主管参加管理评审。5．管理评审的时间安排及地点2015年8月1日在公司会议室进行2015年管理评审。6．评审输入的准备各部门/人员准备下列报告，并在2015年8月1日前提交给管理者代表/总经理：（注：各部门可将下列多份报告的内容汇总在一份报告里）6.1技术质量部◆纠正和预防措施实施情况报告。◆产品质量统计分析报告（包括重大质量事故、客户退货

3、等情况。内销的质量问题分析以及改进情况要单独分列报告）。◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。（注：改进建议可涉用到组织结构、体系、过程、产品、文件、资源配置等方面。下同）6.2生产部◆生产计划的执行情况报告。◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。◆仓库管理、产品贮存状况报告。◆生产成本、物料耗损情况报告。◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。◆各车间生产计划完成情况报告。◆生产过程质量控制情况报告。◆生产现场控制情况报告。◆生产成本、物料耗损情况报告。◆工艺纪律执行情况报告。◆设备维修保修情况报告。◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。6.3采购部◆供应商业绩

4、情况报告。◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告6.4销售部◆本年度销售及市场分析报告◆部门工作改进建议以及2015年度销售规划。◆服务情况报告（包括顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息等，内销部分单独分列）。◆本年度销售及市场分析报告（包括市场环境的变化等）。◆合同的执行状况报告。◆改进建议、本部门质量目标实施情况报告。6.5行政人事部◆组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告。◆人员培训情况报告。◆改进建议（包括员工合理化建议）、本部门质量目标实施情况报告。6.6管理者代表管理者代表对各部门提交的报告进行分析，并在此基础上编写“质量管理体系运行情

5、况总结报告，”内容包括：◆公司质量方针、目标实施情况。◆前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评论。◆内、外部质量审核的总结分析。◆质量体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化。改进建议。6.7总经理必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平）的评价、企业发展战略、营销策略的要求提交报告。编制：审核：批准：日期：日期：日期：内外部质量审核情况报告综合部柏志刚在管理者及顾客的推动下，在全体员工的努力下，公司按质量手册、程序文件等与质量体系运作实施相关。在2013年1月至2014年6月份，公司共进行了3次审核（2013年9月的3C审核，2

6、014年5月的ISO9001:2008审核，及2014年6月的内部审核）。针对各次审核结果，综合部均组织公司各部门认真进行了整改。现就公司内部质量体系审核与第三方审核及纠正措施验证情况报告如下：1、质量审核情况公司在年初制订了《2013年度内部质量审核计划》，按年度计划要求分别在9月进行过程审核、产品审核、体系审核各1次。2013年9月，CQC认证中心对我公司进行了审核，针对审核中发现的一般不符合项以及提出的相关意见，我公司相关部分组织人员进行了认证分析，并认真进行了相应整改。2014年5月，第三方审核对我公司进行了IS09001:2008审核针对审核中发现的一般不符合

7、项以及提出的相关意见，我公司相关部分组织人员进行了认证分析，并认真进行了相应整改。2014年6月，我公司内部对运行的体系进行审核，审核过程中对公司产品进行了抽样审核，从审核情况来看，各检测项目均合格，未发现—2—不符合项，质量指数Qkz=100%。从审核情况来看，共发现1个不符合项，全为一般不符合项，且已全部整改。2、说明不论是内部还是外部质量体系审核均是抽样进行，具有一定的风险性，且每次审核各部门都是有准备的，所以审核中不是所有不符合项都能被观察到。在日常工作中我们还发现一些与体系不太相符的现象。所以我们希望各单位能有计划的组织对相关文