环境因素识别与评价控制程序A01有

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1、程序文件文件编号：SHDL-P-004文件名称：环境因素识别与评价控制程序制定部门：设备工程技术部制定日期：・03.25编制：审核：批准：版本/版次：A01是否受控：受控实施日期：・04.30版次修订记录FI期AO1制度建立・04.301.目的识别与评价公司能够控制的或能够施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理；确保在建立、实施和保持质量、环境和健康安全管理体系时，对重要环境因素加以考虑。2.范围适用于与本公司质量、环境和职业健康安全管理活动有关的一切过程、相关方的管理。3.引用标准本程序均采用IS09001、IS014001.IS018001中的定义。4.定义4.

2、1环境因素是指一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。4.2重要环境因素是指具有或能够产生重大影响的环境因素。5.职责5.1各部门负责木部门环境影响因素的初步评价。5.2设备工程技术部负责新产品开发或导入过程中的环境因素识别。5.3设备工程技术部负责组织环境影响的评价活动，进行综合评价，确定重要环境因素。5.4管理者代表负责重要环境因素的批准。6.环境因素辩识评价管理流程图环境因索识别准备环境因素评价确定辩识评价方法确定重要环境因素5.1环境因素识别准备7.1.1综合部提供:7.1.1.1公司组织结构图；7.1.1.2公司地理位置平面图及排水管网图、废气处理流程图和管道走

3、向；7.1.1.3水、电、气等资源能源消耗资料；7.1.1.4提供上一年度有关环境状况监测数据。7.1.2设备技术工程部提供：7.1.2.1项冃施工流程图；7.1.2.2设备设施清单；7.1.2.3原辅料清单、化学品及危险废物清单；7.1.3发电部提供:7.1.1各承运电站所处地理位置平面图；7.1.2各电站水、电消耗资料；7.1・3各电站道路交通图。7.1.4公司各部门收集、获取和了解与本部门工作职能相关的法律、法规及其他要求，为环境因素识别做准备。7.2环境因素的识别7.2.1环境因素的识别采用“过程分析+现场评审法”由管理者代表和设备工程技术部组织相关部门利用产品生命周期思想和物料

4、衡算原理，结合项冃施工流程分析其投入产出，从中找出环境因素。然后到现场对分析结果进行确认、补充，填写《环境因素辩识评价汇总表》。7.2.2识别范围识别范围包括本公司活动、产品或服务中可控制和可施加影响的环境因素,具体可从以下几个方面但不局限以下儿方面进行识别：7.2.2.1原材料、辅助材料、化学品及其他消耗品的采购、运输、装卸、贮存、使用及回收、保养全过程；7.2.2.2设备的采购、运输、装卸、安装、调试、拆卸、维修、保养、运行等一系列活动；7.2.2.3原材料试验活动，产品检验活动7.2.2.4运输工具的选择和使用；7.2.2.5设备、材料供应方、工程分包方、服务方等相关方的情况；7.

5、2.2.6日常办公管理和其它辅助活动；7.2.2.7产品的捉供和服务过程。7.2.3针对上述活动、产品或服务识别环境因素时，应着重从三种状态、三种时态、六种类型加以考虑。7.2.4三种状态7.2.4.1正常状态：指正常生产、施工、操作、运行的状态；7.2.4.2异常状态：包括检修、启动、停止或可合理预见的状态；7.2.4.3紧急状态：不可预见、对环境造成较大彫响的，如火灾、水灾、台风等。7.2.5三种时态7.2.5.1过去：以往遗留到现在的环境问题；7.2.5.2现在：现存或止在发生的环境问题；7.2.5.3未来：将来或计划中的活动可能带来的环境问题。7.2.6六种类型7.2.6.1大气

6、排放；7.2.6・2水体排放;7.2.6.3废体废弃物管理；7.2.6・4土地污染;7.2.6.5原材料与自然资源的使用；7.2.6.6对社会影响及其他地方性环境问题。7.3重要环境因素评价的方法对重要环境因素的评价采用打分法进行判断。5.3.1打分法：根据其法规的符合性、环境影响发生频率、环境影响范围、环境影响程度、相关方和社区关注度，分别采用打分法进行判定。7.3.2重要环境因素的判定对环境因素按上述原则打分，当Q二5或b二5或c二5或d二5或e二5或所计算出五项指标分数的和213,判定为重要环境因素。内容得分a：法规的符合性超标5临近标准值3未超标1b：发生频次持续发生（每天或连续

7、）5间断发牛3偶然发生1C：影响范围超出社区5周围社区3场界内1d：影响程度严重5一般3轻微1e：相关方、社区关注度非常5一般3基本关注13.3重要环境因素的确定由管理者代表和质量管理部门组织各部门依据评价方法，参照相关资料对《环境因素辩识评价汇总表》中的环境因素进行评价，确定重要环境因素,形成《重要环境因素汇总表》，经管理者代表审核后报总经理批准，原件由质量管理部门存档，分发到各部门一份或在网上公布。7.4环境因素的控制7.4.1