XX电梯公司内部审核程序

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1、XX电梯公司内部审核程序1目的验证质量保证体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2范围适用于公司质量保证体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3职责3.1总经理A）批准公司内审计划；B）批准内部质量保证体系审核报告；c）定期召开管理评审会议。3.2质量保证工程师A）全面负责内部质量保证体系审核工作；B）选定审核组长及审核员，并审核内审计划和内部质量保证体系审核报告。3.3检验责任人组织、协调内审活动的展开。3.4内审组长A）编制、实施本次内审计划；B）编写内审报告。4工作程序4.1内审计划根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审

2、核的结果,由内审组长负责策划各部门全年审核方案，编制内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经质量保证工程师审核，总经理批准，每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量保证体系的所有耍求，其内容主要包括:A）审核目的、范

3、韦

4、、方法、依据b）内部审核的丁作安排c）审核组成员d）审核地点e）审核时间f）预定时间，持续时间g）开会时间另外出现以下情况时由质量保证工程师及时组织进行内部质量审核。A）组织机构、管理体系发牛重大变化；B）出现重大事故，或用户对某一环节连续投拆；c）法律、法规及其他外部要求的变更；d）在接受取证/换证鉴定评审之前。4.2审核前的准备4.2.

5、1质量保证工程师任命内审组长和内审组员，内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。422在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。4.2.3内审组长于内审前十天将内审的时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。4.2.5内部质量体系审核员应经培训，考核合格后方能担任。4.3内审的实施4.3.1首次会议A）参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者在《会议签到表》上签到，并由审核组长保留会议记录。审核组长主持会议。B）会议

6、内容：由组长介绍内审冃的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。4.3.2现场审核A）内审组根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。B）内审组长需每口召开内审会议，全面了解内审情况，对《不符合项报告单》进行核对。c）内审时审核员要公正而又客观地对待问题。4.3.3末次会议A）参加人员：公司领导层，内审组成员及各部门领导，与会者在《会议签到表》上签到，并由审核组长保留会议记录。审核组长主持会议。A）会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告（《不符合项报告单》）；提出完成纠正

7、措施的要求及H期，由组织领导讲话。4.3.4审核报告4.3.4.1现场审核后，审核组长召开审核会议，综合分析、检查结果、依据标准，体系文件及有关法律法规要求，必要时述要依据与用户签定的合同要求，确认不合格项并发出不符合报告给相关部门领导确认后,由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核确认后实施，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。4.3.4.2现场审核不符合整改验证合格后，审核组长完成《内部体系审核报告》，交质量保证工程师审核，总经理批准。审核报告内容：A）审核冃的，范围、方法和依据B）审核组成员，受审核方代表名单c）审核计划实施情况总结d）不合

8、格项分布情况分析、不合格数量及严重程度e）存在的主要问题分析。对公司质量保证体系有效性，符合性结论及今后应改进的建议4.3.4.3由审核组长发放《内部体系审核报告》到各相关部门，本次内审结果要提交公司管理评审。