2内部体系审核程序

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1、RR当细考JLxXX.Donnelley内部体系审核程序版本:1.0编写人：批准：文件编号：更改记录:更新版本生效日期备件更改简述1.0目的本程序规定了管理体系内部审核的要求，用來确定管理体系涉及的各部门所开展的管理活动，是否符合体系管理工作的计划安排和管理体系标准的耍求，管理体系是否得到了正确的实施和保持，以及管理体系的适用性和冇效性。2.0适用范围本程序适用于公司内部的体系审核工作3.0职责3.1品质部、EHS负责制订《年度内部审核计划》。3.2品质部、EHS管理者代表批准《年度内部审核计划》。3.3管理者代表组织实施年度内部审核计划。3.4各部门负责纠正在

2、审核中发现的不符合项。3.5品质部、EHS管理者代表指定审核组长。4.0工作程序4.1品质部、EHS负责编制《年度内部审核计划》,经品质部、EHS管理者代表批准。4.1.1《年度内部审核计划》的编制，应依据所涉及活动的质量、EHS管理体系的重要性和以前审核的结果，其内容包括：质量手册、环境和职业安全健康手册的全部要索要求，说明受审核的范围、部门及时间安排。每年对环境管理相关的部门、现场应至少进行一次内部审核。4.1.2除上述例行审核外，质量、EHS管理者代表可根据以下情况作岀增加管理体系内部审核频次的决定。A・体系的功能发生重大变化如：产品结构变动、工艺方法的改

3、变以及体系内部、外部环境的变化，B.法律、法规/主要客户的改变，C.发生重大品质/环境/安全影响事故，D.具冇发生重大品质/环境/安全影响事故的潜在可能性，E.客户/相关方对于品质、EHS管理的重大投诉和要求，F.上一次内审的结果，需耍再一次的进行验证。4.2审核的准备4.2.1每次审核前品质部、EHS组织审核小组，审核组长由质量/EHS管理者代表任命经培训具冇内审员资格的人员担任，审核组的成员分工应注意审核人员独立于被审核部门的工作。4.2.2内部体系审核员应经过必要的培训，并由专业权威机构确认其资格。4.2.3审核组长负责拟订当次审核计划，rfl管理者代表批

4、准，审核计划应包括下列内容：A.受审核部门，B•计划的审核日期，C.审核目的、范围、依据，D.引用文件，E.审核组成员，F.审核口程安排。4.2.4审核组长按计划向审核组成员分配审核任务,并提供审核用文件、表格。4.2.5审核组长应至少提前两周向受审核部门发出管理体系列内部审核的计划，以便使这些部门在审核前做好充分的准备。4.2.6品质部、EHS根据审核范围及管理体系文件组织编制审核检查表，由审核组长签字批准。4.3审核的实施4.3.1初审会议：市审核组长主持召集初审会议，以确认审核计划，介绍审核的方法和程序，确认结束会议的时间，受审核方，向审核组介绍有关的现场

5、安全的应急程序。4.3.2收集证据审核员依据《体系审核检查表》进行审核，并通过交谈、查阅文件，观察各方面工作状态，现象和活动，以及监测的结果记录，追踪受审核部门的工作是否符合体系文件，及冇关法律法规和客户的要求。4.3.3审核观查结果审核组成员将对所冇审核结果进行评审，以确定哪些项目不符合，并填《内部审核不符合报告》，由EHS代表批准，并经受审核部门确认。4.3.4审核结束会议审核工作结束时，审核组按计划规定的吋间召开末次会议，审核组向受审部门提出发现的问题，要求受审部门拟定纠正和预防措施计划，并在规定的时间内完成。4.4内部审核报告4.4.1审核组长编制内部审

6、核报告，应保证内部审核报告的正确性。4.4.2报告内容应包括：A.审核的冃的、范围、依据，B.审核组成员、受审部门和审核口期，C.审核的结论，对管理体系有效性和符合性的评价，D.不符合及纠正、预防措施报告。4.4.3审核报告的发放和保存审核报告经管理者代表批准后，由审核组长发放至管理层和各受审核部门负责人，审核报告原件由文控中心保存。4.5审核的跟踪和验证4.5.1审核小组负责对《内部审核不符合报告》进行受控、分发及跟踪。4.5.2收到《内部审核不符合报告》的部门负责人应签字确认，在规定期限内判定纠正/预防方案，并组织实施。4.5.3审核人员负责验证采取的纠正/

7、预防措施的有效性，监督纠正/预防措施的实施，并跟踪达到规定要求时为止，如纠正/预防措施未有效实施应重实新施，宜到有效为止。4.6管理者代表应将审核的结果和所采取纠正措施的有效性情况，向组织的最高管理者进行报告。5.0相关文件《纠正与预防措施控制程序》6.0相关记录6.1《年度内部审核计划》6.2《管理体系内审计划表》6.3《管理体系审核检查表》6.4《管理体系审核报告》6.5《内部审核不符合报告》