工厂质量管理系统内部评估表内部

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1、核款审条分评量质品产O•T—roOX—X177/(馅5N/AJ/7)/ZQzl/fk5O7zk25C6N/AX)/)/XI/zfXLz(x5/A1NX)/z(zf20o)/J/✓fkzrk□3oXl77/fkzkA51N)))zfXLz(x11.5验通检。血训责埼负式所正过的受作接工员估。人评核的A考验Q能检和技事目了从项过7ox)z7z(z(O/A13N777zrkz(xZQ7oXl7)/z(z(O/A13N77)/zl/fkzrkD7oXl7X17z(x/fkO/A13N)))z(xzfXL1大To一・g二亘

2、U王上X供Sa料甌材O+艺磔工护产色当时定变制改3ox)z7z(z(A51N777zrkz(xZQ数分得应002.0产品、原料及包装材料追溯评分备注/评语2.1建立批号确定程序，建立对所有原料包装材料以及成品的追溯系统()30()20()10()0()N/A2.2对成品、包装材料和原料进行了正确的定义以确保具有可追溯性()20()15()6()0()N/A2.3保存所有原材料、包装材料和成品的批号确定和追踪记录()30()20()10()0()N/A2.4制定严格的原料、产品进出库程序。原物料使用遵循先进先出原则。牛产现场不得发现过期的原料。成品出库遵循先进

3、先出原则。()20()15()6()0()N/A应得分数100实际分数3.0产品储藏和运输评分备注/评语3.1制定程序，确保储存和运输条件满足要求。()20()15()6()0()N/A3.2记录表明产品的储存和运输满足的要求。()30()20()10()0()N/A3.3按照的要求对成品进行储存和运输，以确保产品的性能和包装完好。()30()20()10()0()N/A3.4出货记录表明的产品仅运送到的配销中心。()20()15()6()0()N/A应得分数100实际分数4.0不合格产品的控制评分备注/评语4.1制定对不合格原料、包装材料和成品的鉴定、隔离和处理规程。

4、()20()15()6()0()N/A4.2保存对不合格原料、包装材料和成品的鉴别、隔离和处理记录。()15()10()5()0()N/A4.3记录屮记载的不合格品与“待存”区中等待处理的不合格品数量相符。()15()10()5()0()N/A4.4制定对所有返工产品和“待加工”过程的追溯和控制程序。()15()10()5()0()N/A4.5制定返工产品操作流程，确保返工产品的质量和配方与标准相符。()20()15()6()0()N/A4.6记录显示冋加的返工产品不会对成品质量造成影响，产品满足质量要求，“返工”和待加工操作的记录对成品具有可追溯性()15()10()

5、5()0()N/A应得分数实际分数5.0生产流程控制评分备注/评语5.1供应商应该对影响产品KPI的加工步骤和流程进行确认和描述。包括对生产控制的规定。()20()15()6()0()N/A5.2对5.1屮所包括的关键生产步骤制定详细的操作说明书或标准操作规程(StandardOperatingProcedures)。()20()15()6()0()N/A5.3对5.1中所包括的关键生产步骤制定了书面工作描述和对操作者的技能要求，制定培训计划并保存记录。()10()7()3()0()N/A5.4建立程序，确保生产开机和更换产品时的产品质量。()15()10()5()0(

6、)N/A5.5建立用于QA实验室、QC和牛产过程的关键检测设备/和试验设备的校准和精确度验证程序，包括时间表参考标准。保存记录。()15()10()5()0()N/A5.6建立有效的维修计划并保留记录。()10()7()3()0()N/A5.7掌握并有地运用统计方法对生产工艺进行控制和改进。()10()7()3()0()N/A应得分数实际分数6.0持续改进评分备注/评语6.1有质量改善意识计划，包括质量愿景规划和使命宣言。()5()3()1()0()N/A6.2制定质量和生产力持续改进计划。保存记录。()15()10()5()0()N/A6.3制定处理客户投诉的程序。分

7、析和利用投诉资料來解决质量问题并推动持续改进。()20()15()6()0()N/A6.4根据食品安全审核和质量系统评估程序建立内部评估程序。()15()10()5()0()N/A6.5制定经常性和全员性的良好操作规程(GMP)、食品/员工安全(FoodandWorkerSafety)、用户意识(CustomerAwarerness)的培训程序。()20()15()6()0()N/A6.6已完成上次质量系统评估(含上游供应商)和食品安全审核的纠正行动。()15()10()5()0()N/A6.7不得存在不安全操作的情况()10()0应得分