原材料仓库培训资料

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1、阮阮氏塑业仓库培训原材料仓库培训制作：李风华2010-07-10阮仓库培训资料一、原材料仓库1、收货在供应商交货前，须进行地磅的过磅工作，由仓库专人进行称重，在卸货后再次进行过磅去皮工作。进行卸货时，收货人员应及时知会供应商送货人员或装卸人员，所有货物必须分类（规格、型号）、整齐摆放，一律标示向外（蛇皮袋包装标识须向上），具体请看如下各图：阮仓库培训资料一、原材料仓库1、收货之纸箱标识向外阮仓库培训资料一、原材料仓库1、收货之蛇皮袋标识向上阮仓库培训资料一、原材料仓库1、收货：堆放整齐，标识明确阮仓库培训资料一、原材料仓

2、库1、收货：货物摆放与地面黄线平行阮仓库培训资料一、原材料仓库1、收货：在卸货完毕后，收料员首先确认供应商的物料、标示是否于送货单一致，同时还需与我司采购人员提供之采购订单相核对其送货品名、数量、规格、订单号是否一致，如送货数量、品名、规格与定单一致则可立即完成签收作业，如属多批累积送货方完成之一张采购订单，收货人员必须经累计相加，严格核对无误后方可办理收货作业，如超出订单正常比例，如订单为100PCS供应商送来150PCS，则应拒收并同时通知采购人员进行落实及通报上级领导，严禁不清不楚，不明不白、稀里糊涂的办理入库。阮

3、仓库培训资料一、原材料仓库1、收货：1.2数量点收时，如发现短装或实物破损，收货员在与供应商送货员共同确认后，要求其修正送货单上的数量，并由其签字后方可按修改后之数量进行收货，不能当场确认数量的物料（袋装或极小物品），需在送货单上注明（货物暂收，细数未点等），以便后续有异常时与供应商协调。1.3若供应厂商是需当场验收完成的,仓管员应予以立即点数,若数量正确则无异议，若数量不符时,需当场重新点数,直至双方均确认为正确数量为止,然后依正确的数量报品质部门检及进行后续流程,同时由对方送货人员签字并修改其送货单上的数量。1.4数

4、量确认后，收料员在供应商的送货单上签名或盖章，留下“客户联”作为填写《收料单》的凭据，如下图：阮仓库培训资料一、原材料仓库1、收货（供应商送货单）阮仓库培训资料1、收货2、进料检验（注:检验时间规定为2天，如特殊材料需延长，化验人员必须特别知会相关仓管员）：1.1检验员接到收料员开立的报检单时,依照【进料检验管理程序】进行检验作业。1.2检验合格后,检验员在公司内部的《XX化学品检测报告》上签名确认检验OK后,交两联给仓库相关人员（白联仓库留底，红联后续连同供应商发票一起交财务），以供仓库人员留底备查（见下图）。阮仓库培

5、训资料一、原材料仓库2、进料检验：（常用原材料检验报告样本——财务联）阮仓库培训资料一、原材料仓库2进料检验（不常用物料检验报告为A4打印）阮仓库培训资料一、原材料仓库3、不合格品处理方式：品保部品检员如若检验为不合格品时,及时知会相关采购人员，以便急料应急处理，一般不合格品则按相应不合格品控制程序作业。3.1仓库获知化验室检验NG的材料，依目前惯例不得办理入库手续，由仓库相关人员在不合格物品进行隔离处理后开具《不合格品反馈处理单》及时通知采购人员.同时将判退材料放入“不良品区”待退.3.2采购接到进料验退的通知后，要求

6、供应商在7天内退货完毕，逾期未处理者，仓库将此笔物料以报废处理(若正在处理中的不良品除外)，报废处理的物料立即从不良品区移走.3.3收货人员接品保验收合格之检测报告,即于《收货单》加填上化验人员之该批货物《检测报告》上流水号，并把此份《检测报告》之红色财务联留待日后汇同该供应商此批货物的发票一同上交公司财务部门，仓库管理员应立即根据完整的各项单据及时办理用友入系统的入库工作。阮仓库培训资料一、原材料仓库1、账目处理在供应商送货过程中，如为长期合作供应商，可能只提供送货单而不提供《增值税专用发票》，所以当事仓管员要及时在公

7、司《货到票未到》（见下图）表格上填写，其中“估价金额”栏则填写税前单价，“单价栏”则同样填写税前单价，此表格后半部分则留待日后该供应商将发票送来后补充填写。阮仓库培训资料一、原材料仓库4、账务处理（货到票未到表格样本）：阮仓库培训资料增值税专用发票每联的颜色和名字1、三联：第一联绿色抵扣联第二联黄色发票联第三联深蓝记账联各联的作用：第一联：抵扣联,购货单位的扣税凭证,此联最终去向是由购货单位交给税局进行抵扣。第二联：发票联,是购货单位的记账凭证,此联最终去向是购货单位作为购买物品的原始凭证入账。第三联：销货方的记账凭证，

8、此联最终去向是销货单位作为销售产品的原始凭证入账。2、四联：第一联蓝色存根联第二联棕色发票联第三联绿色抵扣联第四联黑色记账联各联的作用：第一联：存根联，销货方留存备查。第二联：发票联，购货单位作付款的记账凭证。第三联：税款抵扣联，购货方作扣税凭证。第四联：记账联，销货方作销售的记账凭证。附：增值税专用发票的基本认识阮