采购供方管理

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1、文件修订记录版木日期页次编制审核批准修订说明DO10/15/011-5依据IS09001:2000标准改版页版本目录版木DO第1页X第2页X第3页X第4页X第5页X岀IJ不珈万扌寸右右供方管理程序1•目的建立选择、评价和重新评价供方的准则，确保供方具有持续、较强的综合能力，并以适宜的价格和时间提供质量符合要求的物资，满足生产需求。2.适用范围适用于给公司提供主要原材料、配件、辅料、外协、外包的供方（生产商和贸易商）的审查和评价。零星或一次性采购的非主要、不影响产品使用性能和安全性能的物料的供方，不在范围内。3•定义（无）4•职责4.1物资采购部门和质

2、管部门负责调查和评价供方的综合能力，并负责找出质优、价廉、服务配合好的供方，建立档案；同时负责样品的保存和借用管理。代表公司与供方的沟通，负责追踪。4.2质管部门负责对供方样品进行检验、验证和确认，必要时提出对供方的现场、质量管理体系进行审核并对其按计划提供所需要的产品的能力进行评价；记录供方评价结果，发出需耍供方改进的跟踪措施,并对其改进结果进行确认和记录。4・3由主管领导、质管、技术、生产、采购等部门负责人组成评审小组参加供方质量保证能力审查及评价。5•工作程序5.1供方的选择5.1.1物资采购部门负责供方的初选和提名。5.1.2初选和提名：①对

3、具有安全性、可靠性、国家有关法规等特殊使用性能要求的②外购（协）件，必须选择获得国家机关生产许可的金业或产品受国家冇关机关监制的企业。①可适当选择经济实力强、商业信誉好、可保证产品质量的商贸企业和生产企业。②填制供方资料卡。③建立待审核供方名单。5.2资格审查5.2.1物资采购部门负责组织审查组对供方进行必要的调查与评价,要求供方提供产品样品、产品的执行标准（国标、行标或企标），安防产品需有检测报告，国家规定实行生产或销售许可证制度的产品之供方需提供必要的证明。供方能力审杳包括：①技术要求：根据采购文件的技术要求，对提供产詁的供方进行审查，其生产工艺

4、、技术装备必须成熟、可靠。②供货能力：物资采购部门需对供方的供货能力（生产能力、设备和信誉等）、供货方式、供货周期进行评价，评价其是否满足公司Vu妥。③产品质量评价：A.质管部门和技术部门对供方提供的样品、包装、检验、标识共同进行鉴定，并报告鉴定结果，得出结论并记录。B.质管部门对供方历史供货质量进行评价。④价格确认：A.物资采购部门根据各方面收集的市场信息，对供货价格进行评价并确认。B.根据工厂自身的生产状况，核算其价格能力是否满足本单位成本控制的要求。5.2.2综合能力调查确认：物资采购部门应及吋和随吋调查、了解并收集供方的综合能力（包括管理能力

5、、组织概况及信誉），符合要求者才能确认。5.3合格供方的审查与评价建档5.2.1物资采购部门、质管部门按《生产商供货能力评价表》（生产企业）和《贸易商供货能力评价表》（贸易企业）要求进行审查，会同有关部门确认合格的供方，报主管领导/管理者代表（副代表）/r长审批后方可作为合格供方纳入《年度合格供方一览表》，以受控文件形式下发采购、仓库、财务部门，并进行建档管理。5.3.2合格供方提供的产品需要免检时曲评审小组确定，形成免检产品一览表。5.3.3满足评价项目中“好”或“较好”的供方列为合格供方；“一般”的列为待审核供方；评价结果为“较差”的，被判为不合

6、格供方,不得从不合格供方处采购/外协加工产品。5.4对于须经过使用才能验证的原物料，其初选供方可先就能够评价的项目进行评审，暂列入《待审核供方一览表》小以受控文件形式下发采购、仓库、财务部门，并进行建档管理。在供货不超过3个月的时间内须进行合格供方的全而评价。5.5合格供方的定期评价5.5.1按年度由物资采购部门负责组织评审小组定期对供方进行评价，并填写《供方年度供货能力评价表》。5.5.2评价的重点为供方年度产品供货、价格、质量、服务情况及对问题的处理情况，应制定貝体的《年度供方评价办法》以便根据以往供货情况进行评价。5・6供方资格的取消5.6.1

7、凡年度供方评价不合格的单位，取消其供货资格。5.6.2同一供方同一产品连续两次出现不合格时，由质管部门以《供货质量反馈单》的形式要求其改进，如未对公司发出的有关要求进行回复或改进无效果，质管部门报请主管领导批准，取消其合格供方资格。5.6.3连续三次进货不合格的单位应进行重新审查，审查不合格的取消供货资格。4•相关文件①《不合格品的控制程序》：LD/QP—021LD/QP—002LD/QP—020③《质量记录控制程序》:④《检验和试验控制程序》：4•相关表格①《生产商供货能力评价表》②《供方资料卡》③《贸易商供货能力评价表》④《年度合格供方一览表》⑤

8、《供方年度供货能力一览表》⑥《待审核供方一览表》⑦《供货质量反馈单》