环境管理系统审核清单

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1、環境管理系統審核清單4.2環境方針要求符合性是否不適用1•公司有否制定環境方針，並記錄在文件?2.環境方針有否按照：重要環境因素？公司政策？3.環境方針是否適用於公司之業務活動及其對環境可能造成的影響?4.環境方針是否承諾：持續改進預防污染合符環境法律法規及其他應遵守的要求5.環境方針是否提供框架以作1丁立環境目標與指標？6.是否將方針以文件記錄，實施並維持及與各工作人員或授權代表溝通？7.環境方針是否可給予公衆查閱？4.3.1環境因素要求符合性是否不適用1.有否建立、實施並保持程序來持續識別公司現在及過去業務活動之環境因素？2.當建

2、立及實施環境管理體系時，有否考慮到潛在重要環境因素？3.受制於法規及/或法例滙報、監測或運作要求的環境因素'有否被識別爲「重要」的環境因素？4•下列那項被視爲環境因素？排放空氣污染物排放污水廢物管理土壤污染原才料及自然資源使用有害及有毒物質影響人類健康（例如：噪音、氣味、熱暈、景色、保護）公共設備、能源及資源其他工作地方的環境問題，例如：整潔、貯存、土地、鋪設水管5.下列是否被考慮爲運作因索之一？4.3.1環境因素要求符葩是否不適用一般運作悄況非一般運作情況（例如：在啓動及關掉的情況下，維修及附帶事項/意外）建立新的或修訂工序、產品或

3、服務真實及潛在緊急情況或意外6.是否識別重要環境因素？7.評估重要性的準則是否合理及足夠？8.所有重要的環境因素是否受控於目標、指標、及方案、程序或監測內？9.間接因素是否被考慮爲環境因索之一？評估供應商於公司範圍內的承辦商運輸工具與產品及服務有關的影響10.其環境因素的識別是否已納入計劃的或新的開發、新的或修改的活動、產品和服務?4.3.2法律法規和其他要求要求符葩是否不適用1.有否建立及實施合適的程序來識別法律法規和其他要求？2.現有相關法律法規和其他的影印本，是否可以給予員工存取以供參閱？3.公司履行的同意書是否跟程序綜合？與業

4、務相關的同意書政府機構的同意書其他法律規定以外的指引（例如：•公刁方針、工業的工作守則等等。）4.下列牌照、許可證及批准証証明是否符合法例要求？廢物收集商牌照排放空氣污染物許可證排放污水許可證與危險品有關的許可證及牌照環保費用（如：排污费）於有關當局註冊（例如：排放廢水及空氣的排放的檢査）4.3.3目標、指標及方案要求龄性是否不適用1-公司各部門及層次有否建立環境目標與指標？2.有否將目標與指標擬定爲文件？3.目標與指標是否特定的，可量度的、具體的及易理解的？4.制訂的目標與指標時，有否考慮下列各個事項?符合相關法例法規和其他要求重要

5、環境因素選擇合適技術，財政營運及經營要求的準則相關方的意見5.目標與指標是否符合下列各項？環境方針對防治污染的承諾對持續改善環境績效的承諾（如適用）6.有否建立評估環境績效的系統以作爲定期審查達成目標與指標的進度？7.有否識別重要環境因素爲目標與指標評估的準則或會議記錄？8.有否建立及實施環境方案以達致所建立之日標與指標？9.有否爲各部門和層次界定方案的職責？10.方案是否包括以下元素？針對每個職能和層次而建立環境目標和指標的權責達成方案的方法及時間限制配合公司新發展和新或改良的生產活動、產品和服務而修改方案4.4.1資源、作用、職責

6、和權限要求符合性是否不適用1.有否存有組織圖表？2.有否界定員工於環境管理之作用、責任及權力？3.有否委任管理代表？4.是否界定管理代表之作用、職責和權限？5.管理層有否提供足夠的資源（例如：人爭、技術、財務），以便貫施及控制環境管理體系？4.4.1資源、作用、職責和權限要求符葩是否不適用6.被委任的環境管理體系人員足否能勝任?4.4.2能力、培訓和意識要求符合性是否不適用1.有否識別員工培訓之需要？2.有否提供適當的培訓給予從事可能對環境造成重大影響的員工？3.有否建立環境程序，以確保所有爲組織或代表組織工作的人員對公司環境方針、潛

7、在的影響及其職責的意識？4.公司有否確保執行與環境有關的特別任務的員工有所需的的知識（例如：教育及培訓經驗）?5.有否爲業務相關方、供應商及承辦商作信息交流，確保他們明白與其相關的環境管理麗系的相關要求？6.在工地工作的承辦商，是否擁有足夠的環境知識及技能，以承擔環境責任？7.是否右相關的培訓記錄、證書及牌照，以証明其能力？4.4.3信息交流要求符葩是否不適用1.是否有設立並維持程序，以保持公司內各層次之間關於環保問題的信息交流？2.是否有設立並維持程序，以記錄及回覆外界的查詢及建議？3.公司有否記錄環境方針和/或過程'以便與外界就其

8、重要環境因索作信息交流？4.4.4文件要求符合性是否不適用1.環境管理體系的核心元素及彼此間的關係有否以文件或電子形式記錄？2.有否提供有關搜索環境管理體系核心的元素的相關文件的途徑？3.環境管理體系文件是否包括以下文件