业务员采购接单发货工作流程

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1、业务员采购接单发货工作流程业务员采购接单发货工作流程（二）83接单发货流程一接单店主填制进货单后（以公司进货单范本为准）店主将进货单发邮件至客服端的邮箱，并通知客服査收邮件。二核单在客服收到电子档进货单后进行核单，核单确认无误后，通知店主本次进货货款金额。（注：核单时间根据各店铺下单时间先后排序为准，单子多的情况下，核单时间会延长，一般1-2个工作H内通知店主进货金额。）特殊情况处理方式如下：1店主进货单中单个货站或部分货甜暂缺吋，及吋与店主沟通确定处理方式：方式一：直接按进货单中现货产品核算金额汇款发货。方式二：按进货单核算金额

2、汇款，等缺货产品到齐后再发货。方式三：按进货单核算金额汇款，先发现有产品，所缺产晶等到货后补发。三汇款店主汇款后必须以电话或短信方式通知客服，以免延谋发货时间。因为未通知客服而导致下单延时，货不能按时发出的山店主自行承担。四发货公司收到货款后，客服下单仓库发货，仓库出货一般以款到后两个工作U内为准。（注：节假口时间顺延，如遇特殊情况需要延长发货时间，客服必须以电话及短信形式同时通知店主并和店主进行事情沟通解决，店主必须以短信或邮件方式回复客服。客服确定进货订单下达至仓库后，一概不额外追加货品和修改订货单。）如因客服工作疏忽，在正常

3、情况下导致货物延时发出，公司将赠送店主本次进货单同等金额产品，费用由客服承担。五物流货物发出后，次口客服通知店主本次发货单号，以便店主及时杳询。客户订单发货流程说明：经销商宜接向发货员订货，发货员下发订货通知单；（流梏!图省略）计划员接到订货通知单，核对现有库存情况；现有库存能满足订货需求则出具发货单，若不能满足订货需求，则计划员制定生产计划反馈给生产部门；发货员接到发货单之后，通知经销商缴款，然后公司财务核实经销商账款是否到账；若确已到账则财务部门出具财务货款证明和出货证明，若尚未到账则发货员继续催促经销商缴款；发货员接到财务货

4、款证明和出货证明，组织产品配送，同吋通知经销商到货时间和地点；客户产甜验收产站，同吋签署签收证明。客户订单流程说明：（流程图省略）1、客户、销售人员通过口头、书面（传真）或来访下订单到客户服务部。2、接单的类型：（1）客户直接致电公司客户服务部：客服员用《万国彩印电话接听标准用语》认真仔细地接听、受理顾客所下达的订单及其他，按《销售部客户订单确认书》所列的内容核对并重复确认；（2）由销售人员受理的订单：必须按《销售部客户订单确认卩》所列的内容提供手工订单（出差期间可通过口头方式），并完整地向客服员提供下单信息；（3）客户以传真形式

5、下单：核对客户传真的内容，如所列内容（与《销售部客户订单确认书》内容比较）不完整或不详处，其负责该客户的销售员（或受销售员委托的客服员）应主动致电客户方就其不详之处与客户进行沟通。3、客服员及时把通过以上形式受理的耍求及内容记录在《客户信息备忘录》上，按《销售部客户订单确认书》所列内容逐项核对订单内容的完整性。4、客服员根据所下订单内容进行预估，告知客户或销售员确认制作《销售部客户订单确认书》的等待时长或就相关疑问的回复时间，同时感谢顾客对公司的支持与关照及对您本人工作的理解。5、客服员按客户所需产站要求内容《客户信息备忘录》，根

6、据公司销售合同确认付款方式，根据以往交易记录、《价格执行方案》再次核对产品编号、规格及对应的单价，如发现与价格或规格疑处，应及时致电销售员核实，并上报客服主管和营销总监，直到确认清正确的单价或规格。6、客服员到技术部进行技术确认，是否可以牛产（工艺配方是否改变）、原材料的储备情况。（1）根据公司现有的实际工艺要求及公司规定的制度，如果无法生产，因及时告知销售人员具体情况，销售人员（或受销售员委托的客服员）应礼貌地与客户沟通及致歉，并给客户建议方案，赢得客户的理解，与客户仔细认真地沟通，根据要求及实际情况，建议客户进入《新品开发打样

7、流程》；（2）如客户仍坚持按老工艺配方生产，则进行工艺配方的书而确认。（3）原材料的储备情况直接影响成品交货期的确认，需由技术部进行下单前的确认，确认需对原材料储备情况书写说明（需签名确认），口头确认无效。7、客服员跟生产部确认交货日期、生产口期、数最等确认书中涉及生产部门的所有条款及其他需要核定的事项，牛产部根据技术部原材料储备情况书写说明，初步预排客户订单的成品交货H期（为复卷完成后的交货时间），并将预订交货期进行书写说明，口头确认无效。8、客服员将以上确认的信息输入ERP制作成《销售部客户订单确认书》，再逐项逐条地将打印正木

8、内容进行检查无错后传真给客户确认，并确认对方已清晰接收传真。（1）与客户确认的《销售部客户订单确认书》上的预交FI为成品完成FI期，并不等同于发货FI期，客户服务部可根据客户的实际情况（付款方式、订单缓急程度），在经销售员确认的情况下，适当调整预交