百安居风险管理详细介绍

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5、，由专门的副总裁进行风险管理，二、风险管理详细情况介绍：1、风险管理部门的权威性：风险管理是有执行副总裁龙惠芳女士担任，与业务部门完全独立，对中国审计委员会负责，同时对翠丰英国总部的审计部门负责。2、组织：分为内审部门和资产保护部门；分别负责流程的风险管理和执行的合规监控。内审部门7人，资产保护部门300多人，资产保护经理是刚从沃尔玛挖来的有8年审计管理经验的专业人才。3、工作流程：3．1各业务部门颁布流程前需在内审部门备案；3．2内审部门会与各相关业务部门一起在操作流程的后半部分列出流程中关键的风险

6、点及责任人，即建立SOP（STANDOPERATIONPROCESS）；目前使用WORD工具实现流程图管理。3．3然后内审部门根据SOP定期对业务部门的工作进行审计，并将审计的结果与相关业务部门沟通，确定整改进度，对整改情况进行跟踪，每季度编制审计报告。3．4由百安居中国公司高级领导人组成审计委员会，内审部门每季度会向审计委员会提交审计报告；同时也将审计报告提交给翠丰内审，由翠丰内审统一汇总提交翠丰审计委员会。4、审计效果执行力确保：审计结果与被审计部门负责人的年度考评直接挂钩，确保审计效果的有效执行

7、。百安居对干部的考评分为三个方面：A团队建设：包括员工满意度等8个项目共8分，做的不好进行扣分；B绩效：比如大金额误差等等也是8个方面共8分；C执行力，也8分：包括邮件处理的处理即当天的工作必须当天完成，定期应召开的会议是否召开，新流程是否操作执行等等。5、内审部门的KPI设定：5．1按量：发现新问题的数量；前期老问题解决闭环推进―――按期闭环率；推进的流程优化数量。5．2按质：提出的计划在审计委员会来是是否有效、可执行。1、人员操守的审计：6．1这项内容也被百安居认定为最难做的事情。一般内审部门会要

8、求人力部门在人员招聘时注意品德方面的把关。对人员出现操守不合规情况时百安居内审人员会积极取证，并与法律部门密切配合论证取证的充分性，当证据非常充分时百安居会对相关人员起诉并让其离职；当取证不充分时也会想办法让其离职。6．2百安居奖惩平台中规定人员惩罚有口头警示、书面警示等多种，半年内书面警示两次员工就辞退。6．3对人员风险方面，百安居会设立投诉热线，员工可以直接投诉给内审部门，也可直接投诉给英国总公司，同时鼓励供应商投诉；与经济相关的投诉由内审部门解决，