旭辉集团：工程签证管理及典型案例分析

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1、工程签证管理及典型案例分析2009年3月2日工程管理部工程签证管理及典型案例分析签证典型案例分析第一部分签证制度与流程简介第二部分现场签证的原因分析第三部分第四部分签证控制经验总结第五部分如何进行签证管理第六部分签证知识管理的建议一、签证制度及流程简介：现场签证管理作业指引制度制定的目的加强旭辉集团下属事业部开发项目的现场签证管理规范工作流程有效地控制成本确保工程质量和工程进度。一、签证制度及流程简介：制度的适用范围适用于旭辉集团下属公司所开发项目的现场签证管理工作。施工过程中出现的各种技术措施处理；在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水

2、、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；在施工合同之外，委托承包单位施工的零星工程；施工过程中出现的奖励和索赔问题；因设计变更引起的且在竣工图中无法反映的返工工程。现场签证的具体内容一、签证制度及流程简介：职责签证必须以工程指令的形式指示施工单位进行施工，施工完成后及时验收。一、签证制度及流程简介：项目部/工程部签证费用控制的责任部门项目部/工程部专业工程师专业签证费用控制的责任人。项目部/工程部经理项目签证费用的第一责任人，各专业工程师所签的签证单必须经过事业部项目部/城市公司工程部经理签字才能生效；部门/人员现场签证的原则各项

3、目部对现场签证及其补充预算实行严格的时间限制，并严禁过后补办的做法。时间限制原则完工确认原则一月一清原则原件结算原则标准表格原则多级审核原则完整性原则一、签证制度及流程简介：当现场签证完工后，工程量确认单必须有监理公司、事业部项目部/城市公司工程部专业工程师、经理共同签字，否则一律无效，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认，签证单中必须附隐蔽前的照片。一、签证制度及流程简介：时间限制原则完工确认原则一月一清原则原件结算原则标准表格原则多级审核原则完整性原则现场签证的原则承包单位必须在每月25日前报送上月所发生的签证单，同时必须在报送签证单时附上补充预算

4、，每月月底前，成本管理部应审核完承包单位上月报送的补充预算。一、签证制度及流程简介：时间限制原则完工确认原则一月一清原则原件结算原则标准表格原则多级审核原则完整性原则现场签证的原则现场签证的结算必须要有齐备的、有效的原件作为结算的依据。一、签证制度及流程简介：时间限制原则完工确认原则一月一清原则原件结算原则标准表格原则多级审核原则完整性原则现场签证的原则所有的现场签证单都必须使用规定的标准表格。一、签证制度及流程简介：时间限制原则完工确认原则一月一清原则原件结算原则标准表格原则多级审核原则完整性原则现场签证的原则现场签证的费用至少要经过二级以上的审核。一

5、、签证制度及流程简介：时间限制原则完工确认原则一月一清原则原件结算原则标准表格原则多级审核原则完整性原则现场签证的原则现场签证必须对应有项目部发出的“工程联系单”，如有必要还需要附上图纸、照片等证据资料,否则一律无效。一、签证制度及流程简介：时间限制原则完工确认原则一月一清原则原件结算原则标准表格原则多级审核原则完整性原则现场签证的原则引发现场签证费用的工程联系单的审批流程引发现场签证费用的工程联系单应遵循先估价后施工的原则，正常情况下，应在施工前三天提出，由项目部会同成本部、工程部等，根据现场情况，提出多种实施预案，确定最优化的实施方案和估算费用。工程

6、联系单经成本部项目成本主管签署意见时，应估算出现场签证费用，以便领导决策。此估算费用不作为结算依据，仅作签证是否实施决策的参考依据。根据相应的审批权限设置，报相关领导审批后，才能给相应的施工单位下发工程联系单，进行实施。一、签证制度及流程简介：施工单位申报流程施工单位收到工程联系单等函件时，如果涉及到返工，应立即停止原工作，并最迟应于次日与项目部专业工程师、成本部项目成本主管一起核定返工工作量。未能立即行停工而继续施工的工作，不得计算返工费用。未能及时核实返工工作量，而在事后将原有工作当作全部完成而索赔返工费用的，不得给予认可。根据工程指令无法计算出工作

7、量的，应该最迟于指令完成实施的次日，与项目部专业工程师、成本部项目成本主管一起到现场核定工作量。经现场核对后的7天内，施工单位应提出签证单，上报项目部。一、签证制度及流程简介：签证单审批流程及要求1、承包单位应在签证内容工作完成并核对工作量后的七天内向监理和甲方项目部提交签证资料一式四份（签证单及其附件，包括工程联系单、工程量确认单、图纸、照片等证据资料及补充预算）。逾期提交，而又无法说明签证事实及完成情况的，监理和甲方项目部有权拒收。2、监理单位现场专业监理工程师及驻现场总监或执行总监必须在3工作日内完成工程签证单审核并签署工程签证意见及日期，送项目部

8、专业工程师审核。一、签证制度及流程简介：3、项目部专业工程师根据合同文件、工程指