岳阳市财政局关于开展2014年度部门整体支出绩效自评工作

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1、华容县畜牧兽医局2016年部门整体支出绩效评价报告一、基本情况（一）单位基本概况县畜牧系统有畜牧兽医局机关、动物防疫监督站二个独立核算工作机构。华容县畜牧兽医局是县财政全额预算拨款单位。2016年编制部门核实畜牧系统人员编制54人（其中：事业全额编制39人，差额事业编制15人），实有在职干部、职工53人。机关本级事业全额编制19人，动物防疫监督站事业全额编制20人，事业差额编制15人，离退休47人（机关32人，动物防疫监督站15人）与财政预算人数相符。该局本级内设机构有七个：办公室、人事股、财务股、畜牧股

2、、法制股、科技股、饲料办。（二）部门主要职能1.贯彻执行国家和省有关畜牧业发展的方针、政策和法律、法规，研究制定畜牧业政策、技术政策，指导畜牧业健康、持续、快速发展。2.研究制定畜牧业发展战略，组织编制畜牧业中长期规划、年度计划并组织实施。3.指导畜牧业结构和布局调整；提出畜牧业发展的技术措施；指导监督畜牧业开发管理工作。-5-4.组织和实施“科教兴牧”工作，负责畜科研项目管理和实施，负责科技教育、培训及新技术推广。5.组织兽医医政和兽药药政检查工作，监督实施兽医、兽药标准，组织监督检查动物防疫、检疫工作

3、，防控重大动物疫情并组织扑灭；对畜产品市场监督管理，负责畜禽定点屠宰管理工作。6.负责收集掌握畜牧业的经济信息，指导畜牧业的经济运行情况。7.承办市政府交办的其他工作。（三）本年度重点工作计划1.继续加大规模养殖扶持力度。重点争取现代牧业奶牛生产项目落户我县建设，加快生猪、蛋鸡、王鸽肉牛等优势产业发展，加快畜禽标准化生产步伐。2.继续加强畜产品质量安全监管。认真落实畜产品质量安全监管责任，加强无公害产品认证和名牌产品产地认定工作，继续推进畜禽粪污治理。3.继续做好重大动物疫病防控工作。重点做好重大动物疫病

4、的强制免疫工作，加强疫情监测预警和动物标识及疫病可追溯体系建设，强化产地检疫电子出证，强化动物卫生监督管理。（四）部门整体收支情况1.部门整体收支情况：见附表-5-2.三公经费支出情况：2015年部门预算安排“三公”经费”12万元，实际支出10.1万元。其中公务接待费4.7万元，公务车运行维护费5.4万元。3.公务卡刷卡情况分析：2016年公务刷卡消费金额13.3万元，公务消费卡使用占授权支付额度的76%。4.固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，本单位资产管理采取统一建账，统一核算管理，对

5、每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益；至2016年12月末固定资产合计140.653万元。资产的处置报废报审：按国家规定的审批程序办理，保证了资产的安全高效，防止资产流失。。二、绩效评价工作情况（一）部门整体支出绩效评价依据1.《华容县政局关于开展2016年度部门整体支出绩效自评工作的通知》。（二）部门整体支出绩效评价目的通过对2016年华容县畜牧兽医局的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理

6、提供决策依据。（三）部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法1.部门整体支出绩效评价原则：-5-遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、

7、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。2.整体支出绩效评价体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化，形成《华容县2016年度畜牧兽医局部门整体支出绩效评价指标体系》（附件2）四．整体支出绩效情况分析2016年，根据本单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收

8、支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2016年度部门整体支出绩效情况如下：-5-1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费支出总额较上年有减少。2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本单位预算资金按规定管理使用，其他专项资金遵行按进度拨付资金，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。3.预算管理方面，本单位制定了切实有效的内部财务、车辆、