鹿寨县绩效考评办公室2018年部门预算说明

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1、鹿寨县绩效考评办公室2018年部门预算说明一、基本情况1、机构设置及职能：鹿寨县绩效考评办公室下设考评一股、考评二股、督查与查访核验股、综合股4个股室。基本职能及主要工作目标是深入贯彻科学发展观，建立健全作风效能建设长效机制；落实县直单位和各乡镇机关工作目标考核奖惩机制；规范开展柳州市“二次创业”绩效考评工作；承办市绩效考评领导小组办公室对鹿寨县进行绩效考评的各项工作。2、机构人员情况：鹿寨县绩效考评办公室核定行政编制4名、事业编制（绩效考评中心）6名、编外聘用编制3名。现实有在岗工作人员11人，其中在编人员8人，编外聘用人员3人。3•预算编制原则：根据《中华人民共和国预算法》等法律

2、法规的规定，按照鹿寨县2018年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算草案。二、2018年收支总体情况（一）收入预算说明2018年收入预算总计139.34万元，同比增加15.92万元，同比增长11.43%。其中：一般公共预算拨款139.34万元，同比增加15.92万元，同比增长11.43%。（二）支出预算说明2018年支出预算总计139.34万元。其中：基本支出113.42万元，占支出总预算的81.4%,同比增加19万元，同比增长16.75%；项目支出25.92万元，占支出总预算的18.6%,同比减少3.08万元，同比减少11.88%O1、按支出功能

3、分类科目划分，共为4类，其中：（1）一般公共服务类支出预算100.86万元，占支出总预算的72.38%,同比减少9.39万元，同比减少9.31%o（2）社会保障和就业类科目支出预算18.58万元，占支出总预算的13.33%,同比增加18.58万元，同比增长100%o（3）医疗卫生类科目支出预算8.75万元，占支出总预算的6.28%,同比增加2.93万元，同比增长33.49%o（4）住房保障类科目支出预算11.15万元，占支出总预算的8.01%,同比增加3.8万元，同比增长34.08%02、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算基本支出113.42万元，

4、占支出总预算的81.4%,同比增加19万元。其中:工资福利支出预算101.96万元，占基本支出预算的89.9%,同比增加23.16万元，同比增长22.71%o商品和服务支出预算11.46万元，占基本支出预算的10.1%,同比增加4.44万元，同比增长37.74%O对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算的0%,同比减少8.6万元，同比减少100%o（2）项目支出预算项目支出25.92万元，占支出总预算的18.6%,同比减少3.08万元。其中：商品和服务支出预算16.92万元，占项目支出预算的65.28%,同比减少9.08万元，同比减少53.66%O其他资本性支出预算9万元，占

5、项目支出预算的34.72%,同比增加6万元，同比增加66.67%O三、2018年财政拨款支出预算情况2018年财政拨款支出139.34万元。其中：基本支出113.42万元，项目支出25.92万元。具体支出预算如下：1、行政运行支出74.84万元，其中基本支出74.94万元。主要用于支付在职干部职工的工资、办公费、差旅费等。2、一般行政管理事务支出25.92万元，其中项目支出25.92万元。主要是用于承担自治区、柳州市2018年绩效考核日常工作；落实自治区、柳州市,县委、县政府绩效考评民主评议工作；本县级绩效考核工作；“四位一体”绩效考评系统建设维护及绩效考评系统专用光纤租赁经费；绩效

6、办办公费、差旅费、会议费、公务接待费等。3、社会保障和就业类支出预算18.58万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。4、医疗卫生支出8.75万元，其中基本支出8.75万元。主要用于支付在职干部职工的社会保障缴费6.97万元、公务员医疗补助1.78万元。5、住房公积金支出11.15万元，其中基本支出11.15万元。主要用于支付在职干部职工的住房公积金。四、本部门一般公共预算拨款2018年“三公”经费说明（一）因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比增减0万元，同比增减0%o（二）公务接待费2018年预算1.8万元，同比减少0.2万元，同比减少36%,减少原因是执行中央的

7、八项规定、尽量减少公务接待。（三）公务用车费2018年预算0万元，同比增减0万元，减少0%。五、政府采购情况说明（一）本年度纳入政府采购预算的金额为9万元，同比增加6万元，同比增长66.67%O其中：一般公共预算资金9万元，同比增加6万元，同比增长66.67%o（二）按政府采购项目类型划分，集中采购9万元（其中：货物类采购4万元）。六、其他重要事项情况说明1•预算绩效信息情况说明2018年本部门整体支出预算绩效一级指标为：投入、过程、产出指标、效益指标；二