协商和沟通管理程序

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1、中国石油四川销售分公司企业标准协商和沟通管理程序QG/PCSCXS007—20081范围本程序规定了HSE协商和沟通管理的内容及要求。本程序适用于公司及所属单位。2职责2.1仓储安全环保处是协商和沟通的归口管理部门。负责公司HSE管理体系内部协商和沟通及外部协商和沟通的管理。2.2党群工作处负责将公司HSE方针、要求及HSE信息对内、外部进行宣传；负责将员工有关HSE的要求、问题与相关领导进行沟通。2.3各处室负责主管范围内HSE的协商和沟通工作；负责将HSE相关信息及吋传递到仓储安全环保处。2.4所属单位安全环保质量科负责本单位HSE的

2、协商和沟通管理工作；负责HSE信息的反馈与上报。2.5所属单位各部门负责主管范围内HSE的协商和沟通工作；负责将HSE相关信息及时传递到安全环保质量科。2.6所属单位党委办公室负责将公司HSE方针、要求及HSE信息对内、外部进行宣传；负责将员工有关HSE的要求、问题与相关领导进行沟通；负责沟通信息的及时反馈与上报。2.7基层单位负责生产作业、施工作业现场HSE信息的收集与整理，并及吋传递到所属单位相关部门。3管理内容及要求3.1协商和沟通分类根据协商和沟通的对象不同，分为内部协商和沟通、外部相关方协商和沟通。3.2内部协商和沟通的范围、内

3、容3.2.1范围：管理层内部、管理层与员工、员工内部、各职能部门之间。3.2.2内容包括:a)HSE管理信息：HSE工作部署和安排，HSE方针、目标、结构与职责；HSE法律、法规和其他要求；HSE管理体系运行情况、绩效考核情况、内部审核与管理评审报告；体系文件变更和应急信息；体系运行过程中各部门之间的信息，包括各部门之间的日常联络、指令、常规报表、各种信息通报的行文等；b）use监测信息：员工健康监测数据；压力容器、特种设备监测数据；安全防护设施监测数据；仪器仪表监测数据；环境监测数据；c）use情况反映：员工來信、来电和來访；公司各处室

4、及所属单位的情况反映、申请和报告；各生产作业现场直接反映的各种情况。3.2.3公司及所属单位仓储安全环保部门应组织员工参与和协商以下事项：a）USE方针和程序的制定、实施和评审；b）健康、安全、环境事务，包括危害因素的辨识、评价、控制措施及应急预案制定；c）事故、事件不符合的纠正措施、预防措施的制定。3.3外部相关方的协商和沟通范围、内容3.3.1范围：关注公司及所属单位的I1SE绩效或受其绩效影响的个人或团体。如政府、顾客、承包商、供应方等。3.3.2内容a）地方监测站、环保局、质量技术监督局、认证机构检测或检查的结果及反馈的信息；b）

5、政策法规标准类信息，如环境、职业卫生法律法规、条例，产品标准等；c）政府部门及上级组织召开的IISE方面的会议内容；d）公司IISE方面信息对外部进行宣传；e）相关方有关IISE方面的建议、意见及其投拆等；f）各部门从外部获取的有关环境、安全技术、职业卫生等方面的信息。3.4协商和沟通的方式会议传达、电话传达、书面文件传达、电视广播报纸等新闻媒介传达、电子媒体传达（网络、0A系统），投拆、油品数质量纠纷可采用调解与仲裁等方式。3.4.1内部协商和沟通方式a）公司及所属单位应每季度由主要领导主持召开一次I1SE委员会会议，并填写《IISE委

6、员会会议记录》；b）公司及所属单位每季度组织召开一次安全生产形势分析会，半年召开安全例会，年初召开年度安全环保工作会议；c）油库每周召开一次IISE委员会，并填写《IISE委员会会议记录》；d）在IISE体系运行屮发现的问题由公司仓储安全环保处或所属单位安全环保质量科向责任部门发出《安全检查情况通知》，在体系审核时发现的问题应开据《不符合报告单》，责成有关部门进行整改；0）公司或所属单位仓储安全环保部门将每次IISE管理体系内审、管理评审的结果以文件形式发至相关部门和人员；f）公司党群工作处、各处室、所属单位及基层单位，定期或不定期收集员

7、工的意见和建议，进行归纳整理，填写《协商和沟通记录》，由党群工作部门审定后报送公司或所属单位党委书记，并将党委书记提出的处理意见或解答及时向员工反馈；g）各部门将员工反映的HSE方面的合理化建议及所关注的问题，可在HSE工作会议上以书面形式汇总到仓储安全环保部门，由仓储安全环保部门向上汇报，得到批示后再通过HSE会议给予答复。3.4.2与外部相关方的协商和沟通方式a）公司企业管理处和所属单位经理办公室对适用于公司的各项HSE法律、法规和其他要求每年进行获取和更新；仓储安全环保部门对HSE的规章制度、国家标准、行业标准每年进行获取和更新，具

8、体执行《法律法规管理程序》；b）各处室、各部门将接收到HSE方面的外部信息、科技信息、投诉以书面形式汇总到仓储安全环保部门，仓储安全环保部门根据实际情况处理；相关部门根据处理情况及时向外反馈；