三体系内审报告

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1、2013年内部质量•环境•职业健康安全三合一体系内部审核报告一、审核目的：对公司在建项目及建制单位的质量、环境、职业健康安全进行全面检查，验证三合一体系运行和有关质量、环境、职业健康安全活动结果的有效性和适宜性。二、审核范围：GB/T19001-2008.GB/T24001-2004、GB/T28001：2011及《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430-2007)标准所涉及的公司机关本部各职能部门、实施单位和所覆盖的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。三、审核依据：1、GB/T19001-2008.GB/T24001-200

2、4、GB/T28001：2011标准及《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430-2007)；2、质量•环境•职业健康安全体系文件:一体化管理手册、一体化程序文件、作业指导书；3、国家、地方、行业的有关法律、法规、标准和规范等。四、审核组组成及分工组长：XXX副组长：XXXX成员：刘XX、姚XX、李XX、黄XX。五、审核日程安排：(见审核日程安排表)六*审核综述：按年度内部审核计划及本次审核日程安排，公司于2013年9月4日至2013年9月26FI在管理者代表的组织下，由内审员具体负责，针对本公司体系所覆盖的所有部门及相关人员就

3、体系运行的符合性、有效性进行了一次内部体系审核。本次审核主要采取抽样的方式进行。现就本次审核发现的不合格项的情况总结如下：1、建制单位XX分公司：对法律法规更新不及时，且未及时传达与培训相关制度标准规范与其他文件，不符合QB/HJ-B-03的4.3、4.4条款；对检查中发现的问题没有按时进行验证，不符合QB/IIJ-B-16的5.2.4条款。XX站：缺失部分设备验收、检查保养维护记录，不符合QB/HJ-B-09的4.5、6.2条款；无环境因素与危险源的识别评价及控制措施记录，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款。2

4、、项目部XX指挥部：没有对环境因素的识别评价及控制措施和关资料，不符合QB/IIJ-B-04中5.1、5.3条款；XXXX一工区：没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3.4.4条款；无对环境因素与危险源的识别评价及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款。XXXXX二工区：无对环境因素进行识别与评价，不符合QB/HJ-B-04屮5.1、5.3、5.4条款;无危险源风险评价记录,不符合QB/HJ-B-05中5.3、5.5条款。XXX

5、XX四工区：没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价，不符合qb/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3.4.4条款；无对环境因素与危险源的识别评价及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款。XXXXX五工区：未对环境因素进行识别、调查，无重要（重大）环境因素清单，不符合QB/HJ-B-04中5.1、5.4条款。XXXXX六工区：没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4条款；无对环境因素与危险源的识

6、别评价及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05+5.k5.2、5.3条款。XXXXX项目「没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4条款；无对环境因素与危险源的识别评价及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05屮5.1、5.2、5.3条款；