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时间:2017-07-30
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1、物资统计、结算制度一、材料发票要使用增值税发票,由结算员统一收存,并办理结算手续。材料的结算原则上当月采购,当月结算,特殊情况延至二个月,但不能超过三个月。二、材料结算要以物资收到条、订货合同和材料计划为结算依据。对质次价高、超储积压、无计划的材料进货一律不予结算。三、结算员对材料发票的数量、单价、金额等要认真审核。材料数量经保管员实际点清后,确认货单相符,并在发票上签字,方可填写“材料入库验收单”。四、供应公司每月20日、25日两次集中办理材料的结算业务,同时对发票的供货单位、材料单价都要进行审核,对审核通过的发票转财
2、经管理部。五、物资的“入库验收单”按各级采购性质统一装订成册。六、结算后每月一次填写“物资采购价格表”,分析物资价格升降趋势和物资价格差异率。
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