乳制品食品安全审计记录表

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1、乳制品食品安全审计检查记录表企业名称：生产地址:企业法人（负责人）:许可品种：检查日期：日常监管机构及人员:检杳项目序号检杳内容检杳结论问题描述企业资质情况1.1营业执照、食品生产许可证齐全有效，符合乳制品工业产业政策。符合口基本符合口不符合口见文件1.2*工艺设备布局、工艺流程、主要生产设施设备、食品类别及同一类别内事项、外设仓库地址等发生变化的，已向监管部门提出变更申请或报告；无超范围生产符合口基本符合口不符合口见文件采购管理情况2.1（1）有原辅料供应商评价办法；（2）进货验收制度要包含对进厂的主要原材料

2、进行验证、检验、记录、报告以及接收或拒收的处理意见和审批手续等内容；（3）采购制度应保证原料、辅料应符合相应的食品安全国家标准、地方标准和企业标准的规定。杜绝企业使用乳或乳制品以外的动物性蛋白质（允许使用的食品添加剂除外）或其他非食用原料制成的产品作为生产原料；（4）生乳及原料乳粉进货查验逐批检测记录制度；符合口基本符合口不符合口《质量手册》第59-64页，第101页，第141页-147页2.2*（1）生产配方乳粉时使用的食品营养强化剂进行合格验证，确保产品质量；（2）对购入的生乳按照食品安全标准，批批进行三聚

3、氟胺、黄曲霉毒素等全项目检验，“批”以入厂奶车的“罐”为单位。对购入的原料乳粉及乳清蛋白粉按照食品安全标准批批检验；（3）收购的生乳来自取得生鲜乳收购许可证的生鲜乳收购站，每批有检验^艮告表明生乳符合GB19301《生乳》的质量、安全要求，并严格执行索证索票制度，做好记录。兽药、重金属等有毒有害物质或者致病性的寄生虫和微生物、生物毒素等指标符合相关食品安全国家标准规定符合口基本符合口不符合口见报表，并提供相关手续。检查项目序号检查内容检查结论问题描述2.3建立进货查验记录制度，进货查验记录真实、完整、一致，并保

4、存相关凭证。记录和凭证保存期限不少于产品保质期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。符合口基本符合口不符合口《手册》第144页2.4生产用水符合国家规定的生活饮用水卫生标准。符合口基本符合口不符合口水质检验报告3.1*厂区周边及厂区内环境符合GB14881《食品生产通用卫生规范》的要求（重点检查：厂区的选址和布局合理，可有效地防止交叉污染和虫害的滋生，生活区与生产区保持适当距离或分隔），企业厂房选址和设计、内部建筑结构、辅助生产设施应当符合国家标准GB12693《乳制品良好生产规范》的相关规定。符合

5、口基本符合口不符合口现场查看，《手册》第206页-217页生产场所及设施设备情况3.2*有与企业生产能力相适应的生产车间和辅助设施。生产车间一般包括收乳车间、原料预处理车间、加工车间、灌装车间、半成品贮存及成品包装车间等。采用干法工艺生产调制乳粉的生产车间一般包括前处理车间、混合车间、灌装车间等。辅助设施包括检验室、原辅料仓库、材料仓库、成品仓库等。贮存巴氏杀菌乳、需要冷藏的调制乳、发酵乳等成品库房应必备冷库及相应的制冷设备，以满足产品的贮存要求。符合口基本符合口不符合口同上，同时出具GB14881标准3.3*

6、生产车间和辅助设施的设置应按生产流程需要及卫生要求，有序而合理布局。同时，应根据生产流程、生产操作需要和生产操作区域清洁度的要求进行隔离，防止相互污染。车间内应区分清洁作业区、准清洁作业区和一般作业区。清洁作业区包括液体乳灌装间、湿法工艺的喷雾干燥塔出粉口区域、干法工艺的配料和混合区域、包材暂存间、裸露待包装的半成品贮存、充填及内包装车间、牛初乳粉生产、包装车间等。准清洁作业区包括如原料预处理车间、其他加工车间和干法工艺的拆包和隧道杀菌区域等。一般作业区包括收乳间、原料仓库、包装材料仓库、外包装车间及成品仓库等

7、。符合口基本符合口不符合口同上检查项目序号检查内容检查结论问题描述清洁作业区空气中的菌落总数分别应控制在30CFU/皿以下（按GB/T18204.1中的自然沉降法测定），并提交有资质的检验机构出具的空气洁净度每年的检测报告。清洁作业区内部隔断、地面应采用符合生产卫生要求的材料制作。清洁作业区的温度、相对湿度应与生产工艺相适应。空气应进行杀菌消毒或净化处理，并保持正庄。企业的质量检验机构每星期均需对清洁区的空气质量进行监测。3.4生产车间地面应平整，易于淸洗、消毒。更衣室应设在车间入口处，并与洗手消毒室相邻。洗手

8、消毒室内应配置足够数量的非手动式洗手设施、消毒设施和感应式干手设施。清洁作业区的入口应设置二次更衣室，进入清洁作业区前设置消毒设施。生产区域内的卫生间应有洗手、消毒设施，卫生间外门不得与清洁作业区、准清洁作业区的门窗相对。符合口基本符合口不符合口3.5*（1）应具备相适应的生产设备；（2）所有接触乳制品的原料、过程产品、半成品的容器和工器具必须为不锈钢或其他无毒害的惰性材料制作，清洁作