2019关于开展严肃财经纪律严格部门预算管理内部财务管理及私设小金库专项检查工作的自查报告

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1、关于开展严肃财经纪律严格部门预算管理内部财务管理及私设小金库专项检查工作的自查报告　　按照区财政在全县范围内组织开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项检查工作具体要求，我局于6月23日召开专题工作会议，由局长xxx同志牵头，对照此次专项检查内容进行逐项对照学习，对工作任务、时间节点进行梳理安排，把具体工作落实到人，并严格对单位财务帐户、票据、帐本等进行查阅核对，坚决杜绝有任何违规情况发生。现将开展有关自查工作情况报告如下。　　一、严肃财政纪律　　（一）强化制度建设。深入贯彻落实党内监督条例，推动党内监督制度化规范化。班子成员按照《廉政准则》及格项财经纪律的要求

2、，执行了个人收入填报、重大事项报告等制度，没有利用职务之便为自己、为亲属谋取非法利益，无违规旅游、违规购房、违规使用公车现象，严格执行财务制度和接待制度，无违规发放节假日礼品和收送红包、违规经商办企业等现象发生。20xx年1月至今，我局全局干部职工均未出现因违纪违法受到党纪政纪处分或刑事处罚的情况。　　（二）规范制度运行。规范预算管理，强化支出合理化、规范化。无虚列支出、转嫁支出，无违规进行资产购置等情况。认真贯彻落实“八项规定”，全面压缩“三公经费”管好家，制定“三公经费”实施细则，实行财务人员、部门负责人、分管领导“三关”程序，落实会议定点管理、公务卡结

3、算等规定，坚决控制接待标准和用餐地点，杜绝奢靡之风。我局修订完善了相关管理制度。从规范经费报销程序、报销单据的填报、审核人员的职责、责任追究等方面加强了经费支出管理。　　二、“小金库”治理情况　　无以假发票等非法票据套取资金设立“小金库”情况发生；无发生账外设账，将财政资金等公款转移至关联单位等现象，无以个人名义设立存折私存私放财政资金和其他公款的行为；无以会议费、劳务费、培训费及咨询费等名义套取财政预算资金情况；无违规使用工会经费、福利费、专项经费及其他经费发放有价证券、支付凭证、商业预付卡、实物等行为。　　三、预算管理执行情况　　一、二季度均按区财政局工

4、作要求向业务科室报送“预算单位分月用款计划表”，截至到6月20日，预算指标总额万元，已完成支付万元，支付率%。　　四、乱发钱物（滥发奖金工资补贴）情况　　1、无自行提高上级政府批准的地方津补贴标准行为，严格工资津补贴审核上报制度，单位干部职工津贴补贴均按照县人社部门出台标准执行，无超标超范围发放特殊岗位津贴、年终一次性奖金、年休未休工资报酬等违规情况，严格财政预算拨付执行管理，严格遵照区财政年度住房公积金人均拨付标准执行，职工住房公积金均按12%比例进行缴存；　　2、无违规发放差旅费、节日补贴、慰问费等已明令取消或再违规新津补贴项目情况，无以开展各种名义的团

5、拜、节日庆典活动，以各种名义突击花钱和滥发津贴、补贴、奖金和实物情况发生；