2、企业标准体系自我评价报告

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1、企业标准体系自我评价报告企业名称：金华火腿实业有限公司评价组长：黄山联系电话：0579-82523285评价日期：未填企业自我评价报告编号：2007-01日期：2008年4月18日评价开始日期2008年4月18日评价结束日期2008年4月18日评价目的、范围评价的目的：1评价公司已经建立和实施的标准化体系的适用性、充分性和有效性，是否满足企业生产、经营和管理的需要。2已建立的企业标准体系是否符合GB/T15496、15497系列国家标准的要求。3评价公已经司建立的标准体系是否具备持续改进的机制，通过自

2、我评价，进而寻求改进机会，实现标准体系的持续改进。评价的范围：标准体系所涵盖的所有要素以及相关过程和相关部门。评价依据1、企业标准体系系列国家标准及其引用的规范性文件，主要包括：GB/T1.1—2000、GB/T1.2—2000、GB/T15496—2003、GB/T15497—2003、GB/T15498—2003、GB/T19273—2003等。2、国家有关的方针、政策，标准化法律、法规和规章及强制性标准要求。3、国家标准化管理委员会颁布的在关企业标准体系符合性评价评分标准等。不合格项内容1、标准

3、体系中部分不齐全，不够配套。2、生产中个别标准的实际执行情况与标准要求有差距。纠正和预防措施及要求1、加强相关人员对标准的学习理解和培训，不折不扣的执行标准要求。2、要求每个部门在新标准发布或标准修订后应制定标准实施计划，内容要包括标准的宣贯、实施过程中各方面条件的准备、标准实施情况的监督检查措施等内容，同时对标准的实施情况做好记录。3、对违反标准的行为先督促整改，没有按规定整改或整改不到位的，则实行考核，同时各部门要保存好考核情况的记录。3、对照标准体系的要求，查遗补漏，不断调整，更新和完善标准明细

4、表，使标准体系的全面性、协调性、配套性更趋完善。自我评价持续改进措施落实情况1、本次自我评价中发现不合格项，各相关责任部门都启动纠正措施程序，对不合格项发生的原因分析到位，采取的纠正措施得当，各不合格项得到有效整改。2、标准的培训、执行、监督是各部门常抓不懈的工作，标准体系才能得以持续运行和不断改进。4、今后每个标准发布前必须向标准化办公室提交标准实施计划，标准化办公室对标准实施的情况进行抽查。企业自我评价评分表评分项目规定得分扣分实际得分得分说明标准化工作基本要求60555见自我评价详细评分表技术标

5、准体系12010110见自我评价详细评分表管理标准体系801169见自我评价详细评分表工作标准体系40436见自我评价详细评分表标准的实施、监督与持续改进100793见自我评价详细评分表加分项目100—40见自我评价详细评分表否决项目1、企业未建立和运行有效的标准体系，产品标准覆盖率未达到100%，进行无标生产或产品不能满足国家、行业或地方强制性标准的要求。2、企业三年内发生重大产品质量、安全生产、职业健康、环境管理等事故，而受到国家、地方通报或处分的。3、国家或地方质量监督部门抽检的产品质量，未达到

6、产品标准要求，并两年连续两次抽检不合格的。以上凡有其中一项的，均不得申请企业标准体系的社会确认。合计500分最后得分403分评分结论现有的企业标准体系符合本公司生产、经营和管理的需要，并得到有效的实施。建立了持续改进的机制，使生产经营活动得到规范，管理中的不足和缺陷得到了纠正和进一步的完善。评价小组人员名单姓名工作部门（单位）职务（职称）签字（职称）总经理办公室总经理企管部企管部经理企管部主管研发部总工程师办公室办公室主任品管部品管部经理品管部质检科长企业最高管理者意见（签字）（盖章）2008年4月1

7、8日注：附自我评价详细评分表企业自我评价不合格报告表编号：日期2007年5月18日受评价部门装配车间负责人（接待人）职务评价人姓名评价日期2008年4月18日发出日期2008年4月18日不合格项目不合格事实严重不合格一般不合格√部门负责人确认签字确认日期2008年4月18日原因分析、制定纠正措施及完成时限原因分析:对部分新员工的培训效果不佳，未能正确理解工艺要求。措施:加强培训及现场督查。部门负责人：日期：2008年4月18日纠正措施实施情况装配车间组织新员工进行了工艺培训，经装配车间自查已达到预期效

8、果。部门负责人：日期：2008年4月19日纠正措施验证询问员工已知道与自已有关的工艺要求，实际操作也符合要求。评价人员：日期：2008年4月20日企业自我评价不合格报告表编号：日期2007年5月18日受评价部门品管部负责人（接待人）职务品管部经理评价人姓名评价日期2007.12.18发出日期2007.12.19不合格项目不合格事实严重不合格一般不合格《耐压仪操作规程》文件没有管理编号就投入使用.√部门负责人确认签字确认日期2007.12.18原因分析、制