吉林石化公司设备设施变更管理办法

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1、JHBM104.014-2010吉林石化公司设备设施变更管理办法第一条为加强中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司（以下简称“公司”）设备设施检维修、电气仪表设施以及更新、零购类技改技措实施变更风险控制，依据中国石油天然气集团公司《工艺和设备变更管理规范》（Q/SY1237-2009），制定本办法。第二条本办法适用于公司及公司所属各单位。第三条设备设施变更按照变更范围分A、B、C三类。第四条A类变更，指需设计的变更，具体指涉及设备技术的改变或设施功能的变化、工艺参数改变（如压力等级的改变，压力报警值的设定等）的变

2、更，即“超出现有设计范围的变更”。A类变更主要包括以下内容：（一）设备、设施设计负荷的改变；（二）设备设计依据的改变；（三）设备和工具的改变或改进；（四）仪表控制系统及逻辑的改变；（五）安全装置及安全联锁的改变；（六）非标准的（或临时性的）维修；（七）软件系统的改变（包括DCS、PLC等操作软件，以及设备的操作文件等）；（八）安全报警设定值的改变；（九）安全报警装置位置的改变；（十）其它。第五条B类变更，指微小变更或非同类替换，具体指影响较小、不造成任何设计参数改变，但又不是同类替换的变更。即“在现有设计范围内、操

3、作范围外的变更”。第六条C类变更，指同类替换，具体指符合原设计规格的更换。第七条公司18JHBM104.014-2010机动设备处负责确认工厂提报的设计申请类别，委托设计单位对A类变更进行设计并负责结算。第八条公司所属各单位负责实施设备设施变更的管理要求。第九条车间应根据《同类替换范例》（附录B）初步判断变更类型、影响因素、范围等情况。第十条A类变更，车间填写《需设计的变更申请审批表》（见附录D），经工厂工艺、设备、安全主管科室专区负责人、主管厂长审批后实施。B类变更，车间填写《非同类替换或微小变更申请审批表》（见

4、附录C），经车间工艺或设备负责人、工厂主管科室负责人审批后实施。C类变更，由车间主任决定实施。第十一条车间要充分考虑变更对健康、安全和环境的影响，并识别评价变更实施过程和完成后可能产生的危害因素，填写《变更检查表》（见附录E），与变更申请一起提交。需要工艺危害分析，车间还应提交工艺危害分析报告及相应应急预案，报单位生产主管部门审批，与变更申请一起提交。第十二条《需设计的变更申请审批表》经工厂审批后，工厂机动科填写《设计申请表》（见附录H），机动设备处审批后委托有资质的设计单位进行设计。第十三条变更实施涉及施工作业的

5、，各单位机动科组织实施。变更实施过程中涉及连锁报警装置摘除、停用、恢复的，执行公司自动化联锁保护系统管理制度。变更实施过程涉及投用前安全检查的，执行公司投用前安全检查管理程序。第十四条车间变更管理人员应就变更内容、方案和措施与相关处室和人员进行沟通，具体内容见附录C、附录D。第十五条实施变更前，车间应审查变更涉及的工艺安全相关资料、操作规程、操作卡，并根据实际需要及时加以修改或更新，并提交单位生产主管部门备案。第十六条变更的设备设施重新运行前，单位机动科组织对变更影响或涉及的如下人员进行培训：（一）维修人员、操作人

6、员等变更所在区域人员；（二）设备管理人员、培训人员等变更管理涉及的人员；（三）相关的生产部门(单位)管理人员；18JHBM104.014-2010（四）其他相关的人员。第十七条车间自变更实施完成之日起3个月内进行验证，提交变更结项报告，填写变更登记表。B类变更结项报告须报单位机动科批准，车间存档。A类变更结项报告须报单位机动科、主管厂长批准。《变更设计申请表》、《变更登记表》以及委托设计、图纸等相关资料由单位机动科保存、归档。第十八条公司生产部门、单位生产部门组织落实变更结项报告中的后续行动、建议。第十九条违反本办

7、法，有下列情形之一的，公司追究相关管理人员责任：（一）未履行设备实施变更审批程序进行变更的；（二）未按时组织验证、提交变更结项报告的；（三）其他违反本办法的情形。第二十条本办法由公司机动设备处负责解释。第二十一条本办法自下发之日起施行。18JHBM104.014-2010附录A变更管理流程变更分类需设计的变更和微小变更同类替换不执行此程序方案、措施调整变更管理流程是否制定方案、措施否结项报告，文件归档风险是否可以接受?提出申请是审批实施变更跟踪、验证培训沟通是变更终止否18JHBM104.014-2010附录B同类

8、替换范例同类替换范例工艺设备类型同类替换非同类替换（变更）阀门·同类型：闸阀—闸阀，截止阀—截止阀，等·同类材料：同级别碳钢，同级别不锈钢，等·同等压力等级：15－15kg/cm2，30－30kg/cm2，60－60kg/cm2,等·同尺寸：4"－4",6"－6",10"－10",等·同种添料：箔衬--箔衬，石墨—石墨，石棉绳--石棉绳·批准的供应商·不同类