设计院-记录表式汇编

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1、北京禹冰水利勘测规划设计有限公司记录表式汇编版本A编制项目管理部审核批准2009年月日发布2009年月日实施北京禹冰水利勘测规划设计有限公司发布记录表式清单序号记录名称编号职责部门保存期限1质量体系文件有效版本清单JL-4.2.3-1项目管理部3年2技术标准有效版本清单JL-4.2.3-2项目管理部3年3计算机软件有效版本清单JL-4.2.3-3项目管理部3年4质量管理体系文件修订记录表JL-4.2.3-4项目管理部3年5文件销毁审批表JL-4.2.3-6项目管理部3年6文件发放记录表JL-4.2.4-2各部门3年7（）会议记录JL-4.2.4-

2、3各部门3年8（）签到表JL-4.2.4-4各部门3年9管理评审计划JL-5.6-1项目管理部3年10管理评审报告JL-5.6-2项目管理部3年11年度培训计划JL-6.2.2-1人力资源部3年12培训人员登记表JL-6.2.2-2人力资源部3年13内部培训登记表JL-6.2.2-3人力资源部3年14设备清单JL-6.3-1行政部3年15设备维修单JL-6.3-2行政部3年16合同台账JL-7.2-1项目管理部3年17合同评审会签表JL-7.2-2项目管理部3年18合同变更或解除记录表JL-7.2-3项目管理部3年19项目任务通知单JL-7.2-

3、4项目管理部3年20小型工程项目策划书JL-7.3-1设计工作部长期21项目计划调整会签单JL-7.3-2设计工作部长期22互提资料单JL-7.3-3设计工作部长期23互提资料变更单JL-7.3-4设计工作部长期24设计评审/验证/确认记录单JL-7.3-5设计工作部长期25设计修改通知单JL-7.3-6设计工作部长期26技术档案资料归档清单JL-7.3-7设计工作部长期27供方评定记录JL-7.4-1项目管理部3年28顾客财产登记表JL-7.5.4-1设计工作部长期29顾客满意度调查表JL-8.2.1-1项目管理部3年30顾客质量信息登记表JL

4、-8.2.1-2项目管理部3年31内部审核年度计划JL-8.2.2-1项目管理部3年32内部审核计划JL-8.2.2-2项目管理部3年33内部审核检查表JL-8.2.2-3项目管理部3年34内审不符合项报告JL-8.2.2-4项目管理部3年35内部审核报告JL-8.2.2-6技术质量部3年36不合格品报告单JL-8.3-1各生产室3年37预防和纠正措施表JL-8.5.2-1各部门3年3839404142434445464748质量体系文件有效版本控制清单JL-4.2.3-1编号:序号文件编号文件名称备注1234567891011121314151

5、6171819202122232425编制：日期：审批：日期技术标准有效版本清单JL-4.2.3-2编号:序号标准编号标准名称备注12345678910111213141516171819202122232425编制：日期：审批：日期计算机软件有效版本清单JL–4.2.3-3编号:序号软件编号软件名称备注12345678910111213141516171819202122232425编制：日期：审批：日期质量管理体系文件修订记录表JL–4.2.3-4编号:序号章节编号及名称页号更改内容简述日期批准人12345678910111213141516

6、17181920文件销毁审批表JL-4.2.3-5编号：序号文件名称受控编号份数销毁原因留存处理备注12345678910111213141617181920审批：日期：计算机应用软件引进申请表JL-4.2.3-6编号：软件名称版本号鉴定单位版权单位编制单位环境条件软件功能简介转让价申请理由申请单位意见经办人：年月日项目管理部意见经办人：年月日公司领导意见引进计算机应用软件验证报告JL-4.2.3-7编号：软件名称合同编号编制单位试用运行情况引进单位意见操作人：年月日项目管理部意见签署人：年月日评审意见签署人：年月日主任意见签署人：年月日计算机应

7、用软件评审表JL-4.2.3-8编号：软件名称版本号申请部门软件功能及特点软件测试及运行情况评审意见评审结果文件发放记录表JL-4.2.4-1编号部门文件名称受控号日期签收人备注()签到表JL-4.2.4-2编号：会议议题：主持人时间地点单位/部门姓名职务/职称联系电话()会议记录JL-4.2.4-3编号：会议议题主持人时间地点会议内容：执笔：日期签发：日期：注：本页不够，可另附页。管理评审计划JL-5.6-1编号：评审时间评审地点评审目的评审范围评审依据主持人评审内容编制:审批:日期:管理评审报告JL-5.6-2编号：评审内容：评审结论：编制:

8、审批:日期:年度培训计划表JL-6.2.2-1编号：时间内容一季度二季度三季度四季度技术培训岗位培训专业培训上岗前培训其他培训编制人：日