so-0101hse记录表式汇编

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1、标准S/SO0101-2007HSE记录表式汇编2007-9-7发布2007-9-8实施中国石化集团宁波工程有限公司120HSE记录表式汇编编制说明1.本汇编适用于公司HSE管理体系的HSE记录。2.当公司其它标准的记录表格须纳入HSE管理体系时，可参考本汇编的记录表格编号格式。3.HSE记录表格编号格式：×/××××××—F××（××××—×）　　　修订标识（需要时）顺序号（一至二位数字）记录标识F公司标准编号（七位）HSE记录表格的编号是以在其对应标准文件（管理制度、程序文件或作业文件等）编号后

2、加“F”再加顺序号表示，放在该表格的右下角。当进行修订后，在该顺序号后增加修订年号及修订次数记号(××××-×)。4.本汇编的HSE记录表格由公司安全环保部归口管理，表格的格式和内容不得任意更改。在实施过程中，如有需要修改或补充之处，请将意见和有关资料提供给安全环保部，作为今后修订时的参考。120HSE记录表格汇编目录HSE管理体系记录表格序号文件名称/文件编号表格编号表格名称1.《HSE文件控制程序》S/SP0101S/SP0101-F1S/SP0101-F2S/SP0101-F3S/SP0101

3、-F4S/SP0101-F5S/SP0101-F6S/SP0101-F7文件资料清单文件分发清单文件签审单文件发放（领用）登记表文件更改审批单文件销毁记录法律法规和其他要求一览表2.《HSE信息交流管理程序》S/SP0103S/SP0103-F1S/SP0103-F2会议签到表会议记录3.《环境因素识别与评价管理程序》S/SP0106S/SP0106-F1S/SP0106-F2S/SP0106-F3环境因素识别表环境因素评价表环境因素及控制措施清单4.《应急管理程序》S/SP0107应急预案清单及演

4、练计划应急预案演练小结与评估5.《HSE绩效测量、监视管理程序》S/SP0108纠正与预防措施清单HSE法律法规符合性报告6.《HSE管理体系内部审核程序》S/SP0109S/SP0109-F1S/SP0109-F2S/SP0109-F3S/SP0109-F4S/SP0109-F5S/SP0109-F6年度HSE内部审核工作计划内部HSE审核方案内部HSE审核检查表现场审核记录表不符合报告内部HSE审核报告7.《HSE纠正与预防措施程序》S/SP0110S/SP0110-F1隐患整改通知单8.《变更

5、过程HSE控制程序》S/SP0111包括在工程项目设计、采购、施工变更过程中产生的申请、批准、实施和验证资料1201.《HSE考核管理程序》S/SP0112S/SP0112-F1S/SP0112-F2S/SP0112-F3S/SP0112-F4S/SP0112-F5S/SP0112-F6S/SP0112-F7职能部门HSE考核表直属单位季度HSE考核表项目季度HSE考核表项目分包商月HSE考核报表安全事故考核标准表违反HSE管理规定罚款标准安全监察处罚通知书2.《HSE管理评审程序》S/SP0113

6、S/SP0113-F1S/SP0113-F2HSE管理评审计划管理评审报告3.《项目HSE策划管理程序》S/SP0114项目HSE实施策划书4.《采购过程HSE控制程序》S/SP0301S/SP0301-F1S/SP0301-F2S/SP0301-F3合格供应商名录安全用品采购验收资料附件安全物资验收汇总记录表5.《HSE教育培训管理程序》S/SP0116S/SP0116-F1S/SP0116-F2S/SP0116-F3S/SP0116-F4HSE教育记录HSE教育名单和成绩记录班组HSE活动记录管

7、理部门HSE活动记录6.《HSE统计与报告管理规定》S/SS0104S/SS0104-F1S/SS0104-F2HSE管理月报表安全事故月报表7.《危害因素识别管理规定》S/SS0105S/SS0105-F1S/SS0105-F2S/SS0105-F3S/SS0105-F4S/SS0105-F5S/SS0105-F6S/SS0105-F7S/SS0105-F8S/SS0105-F9工作危害分析（JHA）记录表安全检查分析（SCL）记录表预先危险性分析(PHA)记录表失效模式与影响分析（FMEA）记录

8、表故障树（FTA）记录表事件树（ETA）分析记录表危害因素及控制措施清单重大及不可容忍危害、控制措施清单风险评价报告8.《工程施工分包HSE管理规定》S/SS0108S/SS0108-F1S/SS0108-F2S/SS0108-F3S/SS0108-F4S/SS0108-F5S/SS0108-F6分包商安全资质评审表工程项目分包商HSE资格确认证书工程项目分包商施工资格确认证书分包商安全管理月报表分包商事故快报分包商事故“四不放过”登记表1201.《劳动保护用品管理规