签证办理以及签证结算作业指引

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1、签证办理以及签证结算管理规定1.目的为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的月结效率。2.适用范围2.1.设计变更引起等签证。2.2.合同包干范围内以外的工程内容。2.3.招标说明书（文件）、会议纪要、工作函等一切与合同有同等效力的文件所规定的内容。2.4.合同约定的须现场测量的内容。3.术语和定义3.1.现场签证：指招标文件和工程量清单中不包含的“新增（减）工程”，包括工程量和工期签证，施工单位施工后经监理单位、工程管理部签字盖章的书面资料。3.2.权限划分：对于单次签证额大于5000元或工期影响大于1天的，须由项目经理审批后才能实

2、施签证。对于单次签证额大于1万或工期影响大于3天的，须由施工单位、监理、甲方（经办工程师、工程部经理、预算工程师、项目经理）通过现场会议形式确定，并报项目总经理审批后才能实施及签证。单次签证金额大于5万元的还须征询造价咨询公司意见。4.职责4.1.造价工程师：4.1.1.参与现场签证计量，对现场签证的经济合理性做出分析，明确现场签证的结算方式。4.1.2.每月定期将上月签证结算上报公司，并进行数据综合分析，提出相应的管理建议。4.2.工程管理部4.2.1.参与现场签证计量，对承包商报送的现场签证中的工作内容、发生工作量进行确认。4.2.2.将承包商现场签证的结

3、算资料移交成本管理部进行结算。4.签证办理流程（见附件流程图）5.现场签证办理的注意事项5.1.指令和变更的内容完成后，马上办理现场确认，确认注意事项如下：a)施工方，监理，项目部（经办工程师、预算工程师）三方确认，现场拍照（隐蔽和打凿工程必须当场拍照），三方在每一页签名确认，注意要写清楚各自的单位和日期。b)土方工程的签证施工方必须提供现场施工前后的土方方格网图以供计算。5.2.施工队提交签证资料，包括但不限于以下范围：5.2.1.增加工程现场签证单原件一式四份；5.2.2.指令单或变更单复印件一式四份；5.2.3.图纸一式四份（如单纯签工日或以其他方式可以

4、清楚计量工程量的则不需要，如引用大量的蓝图，可以在其上标注图纸编号代替）；5.2.4.照片一式四份（隐蔽工程或打凿等已经灭失工程必须提供）；5.2.5.签证结算书一式两份；5.2.6.工程量计算书一式两份及工程量计算底稿；5.2.7.综合单价分析一式两份（采用费率结算时必须提供）。5.2.8.现场签证单一式四份。5.3.监理和工程部工程师核实要点：记录的完整性：资料是否齐全，资料依据符合逻辑；现场签认记录必须每张签名，签署完整；附件图纸表示清晰，范围尺寸确定，不会引起歧异；有对应指令/变更单作为附件，工程量计算依据充分；相关照片真实，准确。费用的归属：工程部工

5、程师必须在签证单上明确该签证单的费用归属，并提供足够书面依据交付给项目成本人员，以便成本部统计分析该项成本，做好责任成本管理工作。5.4.监理和项目管理部工程师在对承包商报送的现场签证中的工作内容、发生工作量进行确认时，必须签署明确意见，并确保无歧义。（例如应避免使用“情况属实”等模糊词语，可签署“工程量属实”）5.5.监理和项目部工程师签署的原则为：清晰、明了，在不需要补充其他资料的前提下可以准确的计算出该签证单的造价费用及归属。在有准确图纸可以计算工程量时，监理和项目工程师可以不必直接确认工程量，但必须确认施工图纸的准确范围，并在图纸上签名确认。附件全部编

6、号，在签证单首页明确附件编号。4.1.签证单的编号由工程部资料员负责编号和归档统计。4.2.现场签证的结算4.2.1.成本管理部于每月5日前将报送审核后的签证汇总并办理结算。4.2.2.如施工队一月报两次以上签证时，签证汇总工作由项目成本人员（或者咨询公司）负责，审核完成后同施工方核对，并要求对方签名盖章确认，为确保及时办理签证，特别要注意的是汇总表下方一定要写下如下字样，『1、本结算包含了编号为的合同自年月日至年月日期间所完成的所有签证内容。如有漏报调增的签证，视为我司自愿放弃索赔要求；如果漏报调减的签证，视为我司自愿按照甲方审定造价结算，并愿意支付造价的1

7、5%作为甲方为此多付出的劳务补偿。（施工队盖章签名确认）4.2.3.现场签证的结算办理时间为提供齐全资料后半个月（15个工作日）内完成，其中初审10个工作日，复核审批5个工作日。4.2.4.所有的分包工程的签证结算也需要按月办理结算。4.2.5.签证结算的编号由工程部文员负责编制和归档。4.2.6.签证结算金额确定后，成本部需要检查该费用的归属，如属于第三方责任扣款，则成本部须将该费用知会给相关项目部工程师，项目部工程师收到信息2个工作日内发违约索赔通知单或扣款单给相关责任单位。4.3.现场签证结算资料要求4.3.1.为方便统计和及时办理签证，所有签证结算必须

8、按照我方规定的格式统一报价。4.3.2