HACCP检查表范本

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1、HACCP体系核查表企业名称：参考号:审核员：日期：编号检查项可接受不可接受不适用备注本核查表是根据《可操作性的HACCP体系规范》和国际食品法典委员会编制的《HACCP体系应用指南》而制定的。为确保审核的完整，审核时还要应用垂直性/平行性法规为依据。1.管理保证1.1有什么证据证明管理层实施了HACCP体系？1.2企业是否制定了食品安全方针?1.3HACCP计划如何制定?此计划是否涵盖了加工过程中与食品安全相关的各个方面？1.4是否建立了HACCP小组？1.5HACCP小组由哪些成员组成?1.6HACCP小组成员

2、是否都受过相应的培训?1.7是否指定了HACCP小组组长并规定其职责和权限？1.8是否明确HACCP小组成员的职责和权限?1.9HACCP小组成员的知识水平如何？(检查培训证书、资格、经验等)1.10HACCP小组组长是如何协调HACCP小组工作的?1.11Page17of17HACCP体系核查表企业名称：参考号:审核员：日期：编号检查项可接受不可接受不适用备注2.产品说明2.1是否对产品或类似产品进行了详细说明？2.2是否对关于产品安全的条件进行了说明？（如PH、AW等）2.3是否对原料和辅料（受限辅料与非受限辅

3、料）进行了详细说明?2.4是否对包装形式进行了说明？2.5是否对贮存条件进行了说明？2.6是否有标签说明？2.7是否对销售方式进行了说明?2.8是否对保质期进行了说明？(在什么温度条件下?)2.9是否对产品的预期使用进行了说明?2.10是否明确适宜的消费者?(如过敏者、老年人、儿童、病人、免疫力缺乏者等)2.11是否对为了安全目的而采取的特殊方法进行了说明?Page17of17HACCP体系核查表企业名称：参考号:审核员：日期：编号检查项可接受不可接受不适用备注3加工流程图3.1加工流程图是否全面?3.2流程图中是

4、否包括所有的原料、辅料（受限辅料与非受限辅料应分开）、包装程序、贮藏程序?3.3工艺流程图制定后是否有变化？3.4加工或产品参数改变时，HACCP小组如何获得这些信息?3.5这些变化是如何被记录和核准的?3.6在发生的变化被实施以前是否与HACCP小组讨论过？3.7是否有返工情况？包含在工艺流程图中吗？3.8是否有加工延迟？3.9在流程图上是否提供了足够的关于产品安全的条件（如温度、PH等）3.10是否对工艺流程与现场操作的一致性进行现场确认?Page17of17HACCP体系核查表企业名称：参考号:审核员：日期：

5、编号检查项可接受不可接受不适用备注4.危害分析和预防措施4.1HACCP小组如何进行危害分析的?4.2是否只识别了显著危害?4.3对于所有的危害是否在质上或量上做出评估？是否对所有的原料和辅料（包括返工）进行了危害分析？4.4是否对所有的加工步骤进行了危害分析?4.5是否明确危害的类型/来源？4.6HACCP小组如何评估危害发生的可能性？4.7危害分析时利用了什么信息?4.8对每个危害是否有适宜的预防措施?4.9这些措施能控制危害吗？这些预防措施是如何被确认的4.10这些预防措施与工厂的实际操作水平一致吗？Page

6、17of17HACCP体系核查表企业名称：参考号:审核员：日期：编号检查项可接受不可接受不适用备注5.关键控制点–CCP5.1关键控制点是如何确定的?(检查支持性文件)?5.1.1是否使用过判断树?5.1.2是否正确地使用了判断树?5.1.3是否建立了所有的必要的关键控制点？5.2如何说明不用关键控制点控制的危害?6.关键限值6.1每个关键控制点是否都建立了关键限值?6.1.1关键限值是如何设定的?6.1.1有证明材料吗?(国家/国际标准、相关法律法规要求、实验数据、参考文献等)6.1.2如何确认关键限值可以预防可

7、能发生的危害？6.2如何区别关键限值和操作限值?6.3关键限值的设立符合的实际操作水平吗？Page17of17HACCP体系核查表企业名称：参考号:审核员：日期：编号检查项可接受不可接受不适用备注7.监控程序7.1是否建立了可行的监控程序？7.1.1是否对所有的CCPs都制定了监控程序?7.1.2必要时，是否评估监控程序的可靠性?7.1.4所有的CCP是否都使用了监控表格?7.1.5CCP表格是否正确填写?7.1.6监控频率是否充分?7.2是否有监控程序被持续执行的证据?7.3监控设备状态如何?7.3.1监控设备的

8、校准是否很充分?7.4是否有符合统计原理的抽样计划进行确认?7.5是否明确产品的标识以确保发生偏离时产品可追溯?7.6发生偏离时是否采取了纠正措施?7.7是否确定了各监控人员的职责?7.7.1如何对监控人员进行培训的?7.8是否有过程控制记录证明每天的加工处于控制中?7.8.1记录与描述的活动是否一致？7.8.2监控记录被指定的负责人复核了吗?Page17o