HACCP计划检查表

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1、HACCP计划检查表评审要点符合不符合评审记录4.HACCP管理体系要求4.1总耍求是否建立文件化的HACCP管理体系并予以实施？最髙管理者是否制定了食品安全的方针和目标并形成文件？方针和目标是否在组织内传达、沟通？是否确定了规范4.1.2.1要求的相关职责和权限？最高管理者是否任命了HACCP小组组长？并规定其职责和权限？组织是否建立了HACCP小组？对从事食品安全有影响的人员是否进行了相关知识的培训？是否进行了管理评审？4.2HACCP管理体系的策划4.2.1是否刘HACCP体系进行了策划？对方针、冃标是否进行了策划？在方针和目

2、标及其他状况发生了变化时，是否规定了对变更进行策划？4.2.2HACCP管理体系基本要素是否编制了产品描述、原料描述、工艺流程、SSM方案？是否编制了规范要求的相关程序文件？4.2.3HACCP管理体系设计4.2.3・1产品描述是否对原料或原料的种类进行描述？4.2.3.1.2是否对可供使用的产品或产品种类进行了描述？4.2.3.2预期用途是否对产品的预期丿IJ途进行了描述包括贮藏、制备及供应等内容？4.2.3.3是否建立了产品的工艺流程图？是否进行了现场确认？4.2.3.4危害分析HACCP小纟R是否进行了危害分析？并确定了相应的

3、控制措施？4.2.4控制要求的识别和策划4.2.4.1SSM方案HACCP小组是否建立了与食品安全冇关的SSM方案?是否对SSM方案进行了培训？4.2.4.2可追溯性是否编制了可追溯的程序文件？是否确定了产品的唯一性标识？是否确定了追溯记录的内容和保存期限？4.2.4.3关键控制点是否确定了关键控制点？4.2.4・4关键限值是否对每个关键控制点选择了监视参数？是否得到HACCP小组的批准？4.2.5监视是否对各关键控制点建立了监控计划？监控计划是否明确了监控的对象、方法、频次、和人员？是否明确了监控人员和评估监视结果人员的职责？并形

4、成文件？4.2.5.2是否确定了对过程监视的方法和频次？4.2.6纠正和纠正措施对■关键控制点发4：偏离时是否制定了纠偏措施？纠偏程序是否规定了对发牛:偏离的产胡的处理？4.2.7HACCP计划是否有文件化的HACCP计划？计划是否包含了规范4.2.7条a)-h)的要求？计划是否得到最高管理者批准？4.2.8应急准备和响应是否建立文件化的应急准备和响应程序？程序是否得到评审？是否具备可操作性？4.3文件和记录控制是否形成文件和记录控制程序？是否确定了文件控制的范围？是否规定了文件的审批制度？是否规定了文件的发放、修订、标识、保存和销

5、毁方式？是否规定了外來文件文件的控制方法？4.4HACCP管理体系的运行4.4.1有关HACCP管理体系的记录是否建立文件化的记录控制程序？是否规定了记录的标识、储存、防护保存期限和处理？4.4.2不合格品控制是否建立了文件化的不合格品控制程序？程序是否描述了不合格甜记录、标识、判定、评审和处置的职责权限？是否规定了在交付后发生不合格所采取的相应措施？4.4.3通知和召回是否制定了通知和召回控制程序？是否规定对召1叫的产品的处置方法？4.4.4测量设备和方法的控制是否建立形成文件的测量设备和方法的控制程序？程序文件是否包括所冇关键控

6、制点的测量设备和方法及与SSM方案有关的测量设备和方法？为确保结果有效，对测量设备和方法是否规定了检定、校准状态标识的要求？是否规定了对失准情况的处理？是否规定了对测量方法的验证和确认？并保留记录？4.4.5沟通为确保食品安全信息得到充分沟通，组织是否建立了沟通的渠道、沟通的方式？是否确定了与外界沟通的人员并授权？4.5HACCP管理体系的保持4.5.1总要求是否规定了定期对体系进行评审？在体系内外部发生变化时，是否规定了对HACCPil"划进行更新和改进？是否规定了将以上活动的结果作为管理评审的输入？4.5.2验证是否建立文件化的

7、验证程序？并保持验证的记录？4.5.2.1确认是否规定了在HACCPif-划实施前对危害分析、关键点的确定、关键限值的选择、关键点监视和测量的制定、纠正和纠正措施等进行确认？是否规定了在体系发生变化时对受影响的过程及吋进行重新确认？是否规定了记录的保持？4.5.2.2关键控制点验证是否规定了对关键控制点记录的验证？是否规定了对关键控制点监控设备进行校准和校准记录的复查？是否规定了针对性取样检测？4.5.2.3内部审核是否建立了定期进行内部市核的程序？程序文件是否规定了内部审核活动的策划、实施、结果和记录的要求？内审人员是否得到培训？

8、是否被授权？