百傲科技报告ppt(430353)V

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1、可行性分析报告投资投行事业部百傲科技2016年9月28日目录CONTENT第一部分

2、项目公司概况第二部分

3、体外诊断产业发展概况第三部分

4、竞争对手分析第四部分

5、公司财务分析及盈利预测第五部分

6、风险分析第六部分

7、结论1项目公司概况第一部分

8、项目公司概况上海百傲科技股份有限公司成立于2000年11月，注册资本金5108万，于2013年11月13日挂牌新三板。是国内唯一一家始终专注于临床个体化用药基因诊断产品开发、生产、销售业务的高科技企业，拥有自主知识产权的显色型基因芯片核心技术体系：8项发明专利和5项实用新型专利，1项软件著作权，12项专有技术。公司总部设在上海市徐汇区桂平路333号上海聚科生

9、物园(二期)，生产基地设在松江分公司。总部拥有现代化的实验室、中试基地，在松江建立了符合GMP标准的生产基地，具备研发、生产、质量控制所需的各种先进设备和完善的质量控制体系，先后获得了I类、II类、III类医疗器械生产许可证。美国FDA自2005年开始批准个体化用药基因诊断产品上市，目前已经成为全球关注的热点。公司积极参与国际竞争，通过产业化创新，在个体化用药基因诊断技术领域取得了一系列创新性成果，大部分产品填补了国内空白，缩短了与美国的差距，使中国在个体化用药基因诊断技术领域的产业化水平跨入国际第一梯队。朱滨先生直接或间接共计控制公司47.3%股份，是公司的控股股东和实际控制人。第一部分

10、

11、公司经营情况分析公司主要业务公司所属行业为体外诊断试剂制造业，主要业务为研发、生产及销售用于指导病患者个体化治疗的临床基因诊断产品，并提供相关配套原料、设备、技术及服务。公司主要产品、服务及其用途公司主要产品和服务包括体外诊断试剂、体外诊断仪器、耗材及基因检测产品开发服务四类。各类产品或服务分别介绍如下：CYP2C19试剂盒ALDH2试剂盒CYP2C9和CKORC1试剂盒MTHFR试剂盒BaiO杂交显色试剂盒eHybBR-526全自动杂交仪BR-526-24全自动杂交仪BE-2.0生物芯片识读仪体外诊断试剂：体外诊断仪器：第一部分

12、公司经营情况分析耗材耗材主要用于基因芯片的研究开发，以及

13、为试剂生产提供基础原料。公司耗材主要是醛基基片、氨基基片、密封贴、载玻片杂交舱、超平载玻片、生物芯片多功能盒、载玻片盒（25片）装、点样缓冲液、醛基基片探针固定增效剂、杂交缓冲液等。基因检测产品开发服务：公司利用稳定成熟的技术平台，为医院、检验检疫局、疾控中心、企业等多家单位开发基因检测产品。今年上半年，公司主要为广州呼吸病研究所、首都医科大学附属北京天坛医院、复旦大学附属中山医院、浙江大学、第二军医大学、新疆医科大学、复旦大学等提供了基因检测产品开发服务。第一部分

14、公司收入结构公司收入主要包括四类：试剂类、仪器类、耗材及服务类。公司每年百分之九十的营业收入均来源自于试剂类产品的销售。公司

15、业务收入及比例如下表所示：项目2016年上半年2015年2014年营业收入（万元）占比营业收入（万元）占比营业收入（万元）占比试剂类3918.4899.69%6850.1398.01%3776.9695.94%仪器类7.690.2%129.911.86%148.033.76%耗材类4.120.1%2.930.04%8.870.23%服务类0.410.01%6.360.09%3.110.08%合计3930.7100%6989.33100%3936.97100%第一部分

16、项目公司商业模式公司作为个体化用药基因诊断产品供应商，主要客户为医院。公司主要通过销售个体化用药基金诊断试剂盒及仪器来实现收

17、入。产品售出后，公司为客户提供后续的售后服务。123公司目前采取经销与直销相结合的销售模式，公司业务人员或各地经销商通过前期市场推广使产品进入当地医院。经销商以出厂价从公司购买试剂盒，医院采购部门以进货价从经销商或公司（直销时）处购进试剂盒，由医院实验科室开展检测。公司的关键资源要素在于自主研发具有自主知识产权的核心技术。公司通过在个体化用药基因诊断方面的技术积累，在现有产品的基础上，根据行业发展的方向和趋势，针对客户的要求和拟开发产品的不同特征，进行技术的研发和更新换代，从而持续获取收入、利润和现金流量。2体外诊断产业发展概况第二部分

18、2016年我国体外诊断行业分析—2016年我国IVD

19、行业特点百傲科技根据权威媒体发布的中国体外诊断行业发展现状调研与市场前景预测报告分析，2015年中国体外诊断行业规模超过300亿元，增幅18%，到2016年中国体外诊断市场规模将超过350亿元，成为继美国、欧盟之外的全球第三大市场。2016年我国IVD行业特点从IVD产业上下游的角度来看，上游厂商比较分散，国外公司垄断关键环节。IVD核心原材料如抗原抗体、磁珠、酶等均依赖进口。低端设备耗材（实验室耗材、小型设备等）国产基