深圳万科资产管理程序

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1、深圳市万科房地产有限公司SHENZHENVANKEREALESTATECO.,LTD.资产管理程序编号：VKSZ/QP/RS001版号：A/6页码：第1页共9页资产管理程序编制日期审核日期批准日期流程要素流程目标：流程时间要求流程监控点数目流程主要责任岗位人力资源部流程涉及职位数目修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人目的1.1.加强公司资产管理，保证公司资产安全、完整，充分发挥资产使用效能。1.2.明确营销物资、工程物资与办公资产的界定。2.适用范围适用于公司办公资产（含IT资产）的管理。3.术语和定义3.1.办公资产（含

2、IT资产）：为满足公司内部正常管理、运作需要所购置的物资。其中固定资产及低值易耗品A类需要纳入资产管理系统管理。包括：3.1.1.固定资产：单位价值2000元以上（含），使用年限超过1年的资产。3.1.2.低值易耗品：单位价值在2000元以下的办公资产。A类：单位价值在200元以上（含），2000元以下。B类：单价200以下。3.2.营销物资：因营销活动或展示需要购置的销售大厅及样板房的物资。纳入资产管理系统管理。3.3.工程物资：工程建设过程中我方购置的临时性生产设备，不包括产品生产（房屋建设）的材料和设备。4.职责4.1.人力资

3、源部是公司办公资产的主管部门：4.1.1.负责对各部门资产管理进行监督及办公资产购置审核、统一调拨。（IT资产人力资源部只负责入库登记及报废、转让登记备案）；4.1.2.于每年10月至12月间与财务管理部联合对公司资产进行检查。4.1.3.对购置单价5000元以下的资产及物资进行审批。4.1.4.对维修单价5000元以下的资产及物资进行审批。4.1.5.对营销物资的拍卖进行备案。4.2.总经理办公室是公司IT资产的专业管理部门，负责IT资产的购置、调拨、报废、转让审核以及日常的管理，并协助年终IT资产盘点。4.3.万创公司负责营销物

4、资的购置、调拨审批；对营销物资的报废、拍卖进行审核。4.4.工程管理部负责工程物资的购置、调拨、报废、转让审核。4.5.财务管理部4.5.1.负责销售现场收款设备的审核、配备、日常检查及资产状况的确认工作。1.1.1.是公司固定资产的帐务管理部门，着重从固定资产的原值、已提折旧、净值等对固定资产进行监控和管理。1.1.2.对公司资产的购置、维修、转让、报废和拍卖进行审核。1.1.3.于每年10月至12月间与人力资源部联合对公司资产进行检查。1.2.分管经营的副总经理1.2.1.对购置单价5000元以上（含5000元），3万元以下的资

5、产进行审批。1.2.2.对维修单价5000元以上的资产进行审批。1.2.3.对原值单价3万元以下的资产报废、转让进行审批。1.3.总经理对购置、转让、报废单价3万元以上（含3万元）的资产进行审批。1.4.各部门经理负责本部门办公资产管理的监督和执行，各部门资产管理员负责本部门办公资产的日常管理，其职责是：1.4.1.确保本部门资产安全、完好，负责保存本部门所有资产管理单据记录。1.4.2.负责协助公司每年年底进行的资产检查及盘点，负责本部门资产管理手续的完善，在本部门资产发生变化时（新购、转移、保养、维修、报废）需及时录入、更新资产

6、管理软件的相关内容。1.4.3.资产管理员进行工作交接时，须保证相应的资产管理软件内容与实物相符，需填写《资产交接手续完善表》，并由部门经理负责监督，人力资源部负责人最后签字确认。部门经理新到岗时须对到岗部门资产进行确认。1.4.4.人员调动、离职时资产管理员须及时确认变动人员的资产清单，并变更资产管理软件中相应的内容（如：责任人等）。人力资源部需对变更情况按时进行检查。1.4.5.在固定资产上粘贴资产条码标识。1.4.6.使用责任人职责：负责相应资产的日常保养维护并保证其正常运行。2.工作程序2.1.营销物资的购置按《营销物资采购

7、管理作业指引》执行，调拨、维修、报废、转让等程序参照办公资产管理程序执行，物资拍卖按《样板房管理作业指引》执行，其审核责任部门是万创公司。2.2.工程物资的购置按《工程采购管理程序》执行，其调拨、维修、报废、转让等程序参照办公资产管理程序执行，审核责任部门为工程管理部。2.3.办公资产按以下类别建档管理1.1.1.固定资产：序号类别名称1房屋及建筑物俊园五楼，等3运输设备3.1车辆具体车名：金杯面包车，别克商务车，等3.2车辆配件具体设备：音响等4电子设备4.1通讯设备电话、传真机等4.2IT资产台式电脑笔记本电脑外设：打印机、扫描

8、仪、刻录机、MO、UPS、投影仪等网络设备：路由器、服务器、集线器、交换机、防火墙，等4.3空调设备××空调机4.4影音设备电视机、音响、照相机、摄像机、幻灯机，等4.5其他电子复印机等5其他设备大型办公家私、健身器材、收款设备等序号