内蒙古自治区乌兰察布市商都县园林局

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1、内蒙古自治区乌兰察布市商都县园林局2017年度决算相关说明2017年度商都县园林局部门决算第一部分部门概况一、主要职能管理园林绿化、美化城市环境，城市园林绿地系统规划、建设、管理与维护、城市园林绿化工程设计。二、机构设置及单位构成情况单位设办公室1个，财务室1个，管理所四个：分别是南湖公园管理所、水漩公园管理所、府前游园祥和广场管理所、街道管理所。第二部分部门决算情况说明（一）关于收支情况总体说明本部门2017年度收入总计652.8798万元，支出总计652.8798万元。与2016年度相比，收入增加292.462万元

2、，增长44.7%；主要原因：一是调入在职人员；二是本年到期工程交工，抚育经费增加；三是增加零星项目追加资金。（二）关于2017年度收入决算情况说明本部门2017年度收入合计652.8798万元，其中：财政拨款收入652.8798万元，占100%。（三）关于2017年度支出决算情况说明本部门2017年度支出合计652.8798万元，其中：，其中：基本支出442.3918万元，占67.8%；人员支出210.488万元，占32.2%。（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2017年度财政拨款收入总计65

3、2.8798万元，支出总计652.8798万元。与2016年度相比，收入增加292.462万元，增长44.7%；主要原因：一是调入在职人员；二是本年到期工程交工，抚育经费增加；三是增加零星项目追加资金。（五）关于2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计652.8798万元，其中：基本支出442.3918万元，占67.8%；人员支出210.488万元，占32.2%。（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出65

4、2.8798万元，其中一：基本支出442.3918万元，占67.8%；主要包括：劳务费、办公费、绿化用品用具、园林工人服装费、绿化机械维修燃油费，较上年增加286.0128万元。主要原因是：（一）是本年到期工程交工，抚育经费增加；（二）是增加零星项目追加资金。二：人员支出210.488万元，占32.2%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、住房公积金、，较上年增加58.3903万元。主要原因：一是调入在职人员。（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

5、本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0

6、人次。公务用车购置及运行维护费支出万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车运行维护费支出0万元，主要用于车辆维修及扶贫下乡用车，车均运维费0万元，较上年减少0万元。公务接待费支出0.42万元。其中：国内公务接待费0.42万元，接待15批次，共接待120人次。主要一是用于来我单位参观考察的外地领导及随行人员用餐；二是加班工作餐0.42万元；国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本部门2017年度机关运行经费支出442.3918万元。（二

7、）政府采购支出情况本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元，比2016年增加0万元，主要原因是：政府采购服务支出0万元。（三）国有资产占用情况截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，;一般公务用车0辆，;一般执法执勤用车0辆，其他用车0辆。单位价值0万元以上通用设备0台（套），单位价值0万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况本部门严格执行预算管理，加大对收支预决算的管理。第三部分名词解释（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部

8、门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入：指事业