空港城2017年部门决算情况说明

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1、空港城2017年部门决算情况说明按照《预算法》和政府信息公开制度等有关规定，现将2017年度决算公开如下：一、部门主要职责及机构设置情况部门职责双桥区空港城主要职责贯彻执行国家、省有关的法律、法规、政策和规定；研究制定空港城经济发展规划，制定空港城产业布局、项目开发、经济发展等方案；负责建设项目土地征用、工程设计、招投标、施工等工作；负责空港城的招商引资工作，为进入空港城企业提供代办相关手续等各项服务工作。内设机构根据上述职责，双桥区空港城管理委员会办公室设3个内设机构：（一）综合办公室（二）规划建设部（三）招商部人员编制双桥区空港城

2、管理委员会办公室事业编制15名。其中：主任1名（副处级）、副主任1名（正科级），科级领导职数3名，副科级领导职数3名。综合办公室：主任1名（正科级）、副主任1名（副科级）、工作人员3名。我单位是一级预算单位，无下属单位。预算全部为本级预算。二、收入支出结余情况1、收入支出决算总体情况说明本年度，我部门上年度结转结余0.93万元本年收入1406.65万元，支出691.58万元，年末结转结716万元。年初财政预算为6436.24万元。我部门本年度支出691.58万元，年初财政预算为6436.24万元。与预算相比减少89.26%。相差原因为

3、北部新城项目未启动开工。2、收入决算情况说明本年收入1406.65万元，其中行政运行收入114.30万元、一般行政管理事务收入2.79万元、其他保险收入及扶贫人员经费25.78万元，项目收入为1263.78全部来源于财政拨款收入。2016年决算收入为2438.42万元，与其相比2017年减少42.31%，主要原因为项目收入减少。年初财政预算为86.31万元，决算收入减少的原因为2017年项目收入减少。3、本年支出情况2017年支出共计691.58万元，其中：基本支出合计为132.08万元。其中人员经费支出为105.60万元，日常公用经

4、费支出为7.88万元。对个人和家庭补助为18.60万元。项目支出合计为559.50万元。2016年决算支出为2437.56万元，与其相比2016年相比减幅71.63%。决算支出减少的原因为2017年项目减少。4、本年结余情况空港城管理委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余0.93万元，本年收入1406.65万元，本年支出691.58万元，年末结转结余716万元。三、三公经费支出与上年对比情况2017年度，双桥区空港城“三公”经费公共预算财政拨款决算支出０．５０万元，比年初预算减少4.5万元，下降90％;比上年减少2

5、.45万元，下降87.30％.具体支出情况如下：2016年度决算因公出国（境）费为0元，公务用车运行维护费为0.99万元，公务接待费为2.95万元。2017年因公出国（境）费为0元，与上年同比持平。公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费为0元，比上年减少0.99万元，下降100％，公务接待费为0.50万元比年初预算减少１.5万元，下降７５％;比上年减少2.45万元，下降83.05％与上年度有所降低。三公经费减少主要原因：一是严格执行《预算法》，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能

6、压就压，能减就减得原则控制一般性支出。二是严把支出关，实现动态管理，按照上级财政部门的规定，规范三公经费的支出核算四、关于机关运行经费支出情况说明2017年度，本单位机关运行经费支出为117.09万元较年初预算增加4%，比2016年度增加22.53万元，增长19.24%全部来源于财政拨款。增长原因人员调动及调资等原因。五、政府采购支出2017年本部门未列支政府采购费用。六、关于国有资产占用情况：2016年年未固定资产余额为74.06万元。2017年新增固定资产0.18万元，2017年年末固定资产余额为74.24万元。七、预算绩效管理工

7、作情况说明：贯彻执行国家、省有关的法律、法规、政策和规定；研究制定空港城经济发展规划，制定空港城产业布局、项目开发、经济发展等方案；负责建设项目土地征用、工程设计、招投标、施工等工作；负责空港城的招商引资工作，为进入空港城企业提供代办相关手续等各项服务工作。预算绩效管理工作开展情况说明单位名称部门职责要点描述部门职责绩效目标工作活动要点描述工作活动绩效目标备注双桥区空港城贯彻执行国家、省有关的法律、法规、政策和规定；研究制定空港城经济发展规划，制定空港城产业布局、项目开发、经济发展等方案；北部新城各项规划设计编制项目完成北部新城各项规

8、划的编制工作.该项目内容为编制北部新城各项规划，包含承德市北部新城双峰寺及老西营地段控制性详细规划及修编、承德市北部新城双峰寺及老西营地段管线综合规划、北部新城武烈河支流防洪体系规划、承德北部新城中心地块城市设计及北部新