企业内部管理业务流程--大润发操作流程图1

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1、华东区域KA组OperationFlowofRT-Mart大润发操作流程营运管理流程门店自主权利产品补货流程新品进场流程价格调整流程商品促销流程新店开张流程财务付款流程目录营运管理流程各片区采购助理负责日常单据传递和财务衔接等各片区采购经理片区内所有门店各项事宜负责全国采购经理/杂货处经理负责合同谈判/重要事件等协调全国采购总监董事长负责调价/新品进场/紧急结款签批等负责合同的审批/重要业务事项的决定门店自主权利*大润发■单品选择：◆门店不具备单品的采购权利；◆门店具备对单品选择的建议权利；◆门店不具备淘汰单品的权利。门店自主权利*大润发■陈列：◆货架陈列：门店有一定的权利。*门店需遵从

2、采购部规划的货架陈列图，但可根据实际销售等情况进行适当调整。*正常货架缺货，门店有权自行选择商品进行陈列。◆特殊陈列：门店有一定的调整权。*一般与总部采购签订的特殊陈列协议，门店按总部发的内部联络函进行陈列，供货商对陈列效果等进行反馈，再由总部与门店沟通、协调，并进行调整。*门店也可自行确定特殊陈列的位置、时间段和费用。但总部会检查并罚款。门店自主权利*大润发■价格：◆门店不具备商品正常销售的自行调价权利。◆门店不具备供货价的调整权利。◆门店不具备调高正常售价的权利。◆门店店长可直接领导市调组进行竞争性调价。*每天可对敏感性商品进行市调后调价（门店仅有一天的调价权，但可天天调整）。（乱价

3、时直接与门店协调进行调整，对于采购的协调，门店也可不理睬）。*调价的SKU由POS机实时监控其销售金额。门店自主权利*大润发■促销活动：◆DM促销一般由总部采购确定，门店有一定的建议权但不具备商品促销的决定权。◆DM同期需配合堆头或TG，门店需严格执行.(反馈执行)◆门店需执行总部确定的促销活动（时间、内容、形式），但门店店长/经理/主管对堆头位置有决定权利。◆门店可自行确定店内促销（也可报总部），包括安排堆头、TG等。◆对促销期间销量进行回顾是没有的。◆对于大型促销，采购部可协同市场部共同进行。门店自主权利*大润发■助/促销品：◆助/促销品管理混乱。◆原则上是由门店主管负责，但经常会发

4、生内盗情况。门店自主权利*大润发■物流：◆有DC。但我司目前直配门店。正常补货流程门店负责订货的ALC部门出电脑自动补货单门店杂货主管审核补货品项、数量等。门店出订单并传真给经销商经销商业务员指导文员确认订货数量及金额经销商根据订单送货至门店，收货确认回执，根据回执开具发票业务员与门店主管协调后再重新下手工订单(前订单作废)问题订单注：收货回执需有门店收货部门的签字和盖章（两者缺一不可）手工补货流程门店或总部采购根据需求情况下手工补货单门店或总部采购出订单并传真给经销商经销商业务员指导文员确认订货数量及金额经销商根据订单送货至门店，收货确认回执，根据回执开具发票业务员与门店主管协调后再重

5、新下手工订单(前订单作废)问题订单*对于海报商品、团购或其他特殊情况，门店也可自行手工下订单（或由总部采购统一下订单）。*新品进场首张订单一般由总部采购统一下订单。补货流程注意事项*补货前：对于促销商品或旺季时商品的订单，门店杂货主管/经理有很大的建议权利，故经销商需加强促销员对订单量的关注。若发现订单量不足，应及时与门店主管/经理协调，重新订单。大润发系统订货周期为每周二、周四（或周五），若该时间无订单，业务员需及时到门店查询（避免遗漏订单）。*补货中：货款结算以签字盖章后的收货回执为准，故务必保留门店确认的收货回执。一般情况下需按订单上注明的到货时间内送货至门店。如遇特殊情况要提前送

6、货的，需与门店主管/经理沟通，让其与收货处打好招呼；若无法按期到货需延迟的，最多在订单到货时间的基础上延迟两天，逾期对方会重新发修改订单（订单号与原订单号不同，注意同张重复送货收货的问题），经销商应按新订单进行送货(也可先与门店确认)（避免无法结账）。*补货后：经销商需跟进商品的上柜情况。*对于订单号与收货号不符，无法结账的，业务员一旦知晓，需在一周内与门店主管/经理协调，进行订单和收货的补充修正。新品进场流程NKA客户新品申报单销售组经理签批区域KA组大润发华东区采购区域KA组各分支机构/经销商整理报价单并谈判开通后通知反馈进场结果。由分支机构跟进经销商进店操作华东区采购全国采购经理董

7、事长新品报价单区域KA组开通并订单分支机构主任签批C:KA.docKeyin部生成货号注：1、大润发一般每周六开新品探讨会，确定是否能进场。2、首批订单一般由采购统一下单，直接传到各经销商处。签批后签批后签批后对外对内同时反馈一般七到十个工作日全国采购总监质检部质检后盖章NKA门店新增单品申请单办事处/直销部：　　　　　申请人：　　　　　　　　　申请日期：KA名称：　　　　　　　　　门店名称：申请进店产品名称包装规格（X　）条形码