T3购销存—采购系统操作截图

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1、购销存系统一、admin登录，建立账套并授权（P11）80/8080/8080/80增加操作员并授权（P18）80/80编号姓名权限Wgh韦国汉账套主管，拥有账套所有权限Zlq张兰琼公用目录设置，总账（除出纳签字）、工资、固定资产管理、往来、项目管理、核算Ldh李东华公用目录设置、应付管理、采购管理、往来管理Lt兰天公用目录设置、应收管理、销售管理、往来管理Sdd宋丹丹总账（只有出纳签字、查询凭证、日记账查询）、现金管理lr刘荣公用目录设置、库存管理二、wgh账套主管登录，进行基础设置80/80增加部门档案（P25）增加职员档案（P26）

2、增加客户分类、客户档案（P28）80/80增加供应商分类、供应商档案（P29）增加存货分类、存货档案（P31）80/8080/80新增明细科目科目代码科目名称科目代码科目名称100201交行存款-人民币户220201应付供应商货款（供应商往来，应付系统）140301甲材料（数量核算，千克）220202暂估应付款（供应商往来，无受控系统）140302乙材料（数量核算，千克）222101应交增值税140501A产品（数量核算，件）22210101进项税额140502B产品（数量核算，件）22210104进项税额转出141101包装箱（数量核算

3、，个）22210106销项税额141102工作服（数量核算，套）600101A产品（数量核算，件）500101直接材料（部门、项目核算）600102B产品（数量核算，件）500102直接人工（部门、项目核算）640101A产品（数量核算，件）500103制造费用（部门、项目核算）640102B产品（数量核算，件）660303现金折扣修改科目80/80科目代码科目名称科目代码科目名称1122应收账款（客户往来，应收系统）2203预收账款（客户往来，应收系统）1123预付账款（供应商往来，应付系统）设置凭证类别（P34）类别字类别名称限制类型

4、限制科目收收款凭证借方必有1001,1002付付款凭证贷方必有1001,1002转转账凭证凭证必无1001,1002设置结算方式种类（P44）增加仓库档案、采购类型、销售类型、费用项目、产品结构、非合理损耗类型（P47-48）80/8080/80三、wgh登录，进行购销存参数设置（P226）采购系统参数设置80/80销售系统参数设置80/80库存系统参数设置80/8080/80核算系统参数设置存货科目设置80/80存货对方科目设置非合理损耗科目设置客户往来科目设置80/80供应商往来科目设置四、ldh采购主管登录，录入采购期初数据（P23

5、2）80/80采购暂估入库期初数据录入—货到单未到（期初采购入库单）采购在途物资期初数据录入—单到货未到（期初采购专用发票）采购供应商往来期初数据录入—应付账款（采购专用发票）80/80采购供应商往来期初数据录入—预付账款（预付款单）供应商往来期初数据对账五、lt销售主管登录，录入销售系统期初数据（P236）80/80客户往来期初数据录入—应收账款（销售专用发票）80/80客户往来期初数据录入—预收账款（预收款单）客户往来期初数据对账六、lr库存主管登录，录入库存系统期初数据（P238）存货期初数据（原料库）80/80存货期初数据（成品一

6、库）存货期初数据（成品二库）存货期初数据（周转材料库）80/80七、wgh账套主管登录，进行采购系统、库存系统期初记帐（P239）八、采购日常业务处理项目查询并删除删除付款凭证（核销）核算—凭证—供应商往来凭证列表—默认凭证查询条件—确认—选择想要删除的的核销凭证—删除删除入库凭证核算—凭证--购销单据凭证列表—查询条件勾选1月份—确认—选择想要删除的凭证—删除正常单据记账核算—核算—取消单据记账—默认全选—确定—勾选所需单据—恢复取消核销采购—供应商往来—取消操作—操作类型选择核销—确认—勾选想取消的单据—确定删除预付冲应付采购—供应商

7、往来—取消操作—操作类型选择转账—确认—勾选—确定查询结算并取消结算采购—采购结算—结算单明细列表—默认选项—确认—双击打开想删除的结算单—删除查询付款结算单采购—供应商往来—付款结算单列表删除付款单采购—供应商往来—付款结算—填写相应的供应商—删除80/80取消审核入库单库存—采购入库单审核—弃审删除采购入库单采购—采购入库单—删除删除采购专用发票采购—采购专用发票—弃复—弃付—删除删除采购订单采购—采购订单—弃审—删除查询采购订单、采购入库单、采购发票采购—采购单据列表—采购订单列表（或采购发票列表或采购入库单列表）1、经济业务8-1

8、：采购订货业务(P244)1日，ldh采购主管登录，录入采购订单（数量500），并审核2、经济业务8-2：单货同到付款(P245)岗位操作采购主管ldh新增或流转或拷贝生成采购入库单，保存80