平泉市住房和城乡建设局

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1、平泉市住房和城乡建设局2018年部门预算信息公开说明一、平泉市住建局主要职责贯彻宣传执行国家和省、市住房和城乡建设、城市规划和房地产管理等工作的方针政策和法律、法规；研究编制全市建设事业中长期发展规划及年度计划并组织实施；拟定市住房保障和城乡规划建设、城市管理等方面的地方性和规范性文件；拟定住房和城乡规划建设的科技发展规划和经济政策。二、平泉市住建局机构设置（一）部门预算机构设置情况部门机构设置情况单位编码单位名称单位性质财政供给政策333002平泉市住建局机关参照公务管理事业单位全额供给333003平泉市住建局事业事业单位全额供给

2、（二）部门预算单位人员情况单位：人单位名称编制人数在　职人数非在职人数离退人数行政事业行政事业离休退休退职平泉市住建局机关182114平泉市住建局事业755739三、部门预算情况说明按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。平泉市住建局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。2018年我单位决算总收入3872.93万元，比上年同期增加1825.6万元，其中：一般公共决算拨款收入1752.93万元，比上年同期增加757.41万元，主要是增加人员经费及日常公用经费；基金预算拨款收入2

3、120万元，比上年同期增长1670万元；主要是基础设施建设项目增加；预算支出总计3872.93万元，比上年同期增加1825.6万元，其中：基本支出1724.93万元，比上年同期增加670.43万元，主要是人员经费及日常公用经费增加，专项项目支出2148万元，比上年同期增长1698万元，主要是基础设施建设项目增加。四、机关运行经费安排情况2018年，我部门机关运行经费共计安排129.17万元，其中：办公及印刷费9.84万元，邮电费9.64万元，差旅费5.8万元，会议费0.7万元，福利费11.81万元，日常维修费42.94万元，专用材料

4、及一般设备购置费0.52万元，办公用房水电费0.98万元，办公用房取暖费17.6万元，办公用房物业管理费1万元，公务用车运行维护费5.5万元，其他费用22.85万元。五、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排5.83万元，比上年下降29.168万元，同比下降5%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出5.5万元，同比增长19.5万元，同比增长3.55%。①公务用车购置支出0万元，同比增长0%。②公务用车运行维护费支出5.5万元，同比下降3.55%。变动主要原因是：业务用

5、车减少。（二）公务接待费支出0.332万元，比上年下降9.668万元，同比下降29.1%。变动主要原因是：控制三公经费支出。（三）因公出国（境）费支出0万元，同比增长0%。变动主要原因是：同比不变。因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。六、平泉市住建局2018年绩效预算信息总体绩效目标：1、承担城镇低收入家庭住房保障工作。1、承担规范、指导村镇建设的责任。2、承担城市亮化管理责任。3、承担规范房地产市场秩

6、序、监督管理房地产市场责任。5承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。6承担建筑工程质量安全监管的责任。7承担各类施工企业、房地产企业、工程监理、勘察设计单位的监管责任。8承担全市城市基础设施建设及管理任务。9承担推进建设科技进步及建筑节能、城镇减排的责任。推进建设科技进步及建筑节能工作；会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇建筑节能减排工作的开展。10承担城市园林、绿化工作。11承担人民防空工作。12做好对外开放工作，负责城市建设、房地产开发等项目的招商引资、项目引进工作，组织

7、开展建设行业对外交流与合作。13承办市委、市政府交办的其他事项。部门职责及工作活动绩效目标指标：职责名称职责描述职责目标绩效目标绩效指标优良中差建筑业房地产市场监管指导规范建筑、房地产市场，工程造价及建筑工程招投标管理，拟定工程建设、建筑业行业发展政策、规章制度并监督执行，拟定工程建设计价依据和管理制度，拟订房地产市场监管政策并监督执行。承担各类施工企业、房地产企业、工程监理、勘察设计单位的监管责任。规范建筑、房地产市场各方主体行为，促进建筑市场健康发展，提高建筑工程质量，减少建筑安全生产事故，提高行业水平。加强市场监测，促进全县房

8、地产市场持续健康发展重点对县内建筑施工现场进行安全监督，确保不发生死亡事故安全监督备案率90%及以上80%-89%70%-79%70%以下创建市级文明工地数量2及以上210建筑工程施工现场达标率70%及以上60%-69%60%以下0对