零部件(采购)控制程序

《零部件(采购)控制程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、材料、零部件（采购）控制程序1.目的对材料、零部件采购过程及供方进行控制，确保公司采购的物资和服务满足规定要求。2.适用范围2.1适用于向本公司提供主要原、辅材料、电梯零部件和安装服务的供方进行选择、评价及对合格供方的控制。2.2适用于本公司生产实施中所需的主要原、辅材料及外购零部件的采购过程及外包过程。3.职责3.1产品部是物资采购的归口管理部门，负责制定生产采购计划，负责采购计划的汇总实施及采购整个过程的控制管理。3.2安装部负责对电梯安装供方的评价和认定，检测，并对供方的工程施工过程进行控制。3.3研发部负责编制采购物资技术标准。3.4品质部负责采购物资的检

2、测，并参与供方的评价和对工程质量实施监督。3.5销售管理部参与对安装供方的质量管理能力进行评价、认定工作。3.6质保师审核《供方调查评审表》。3.7总经理负责批准。4.程序4.1采购物资分类研发部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：a.重要物资：构成最终产品的主要物资，直接影响使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如主板、主机、安全部件等；b.一般物资：构成最终产品非主要的批量物资，它一般不影响产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；材料、零部件（采购）控制程序c.辅助物资

3、：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。4.2对供方的评价（提供物资）4.2.1产品部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、送货等进行比较，选择合格的供方，填写《供方调查评审表》。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方。产品部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程序。4.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力：a.法律法规要求的相关资质证明（有要求时）；b.公司对供方质量管理体系进行审核的结果；c.公司及供方其他顾客的满

4、意度调查；d.供方产品的质量、价格、交货能力等情况；e.供方的供应状况及服务和技术支持能力等；f.如为安全部件的供方，需提供由国家质量监督检验检疫总局受理的厂商行政许可备案。4.2.3对首次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及试用，测试或试用合格才能提供。a.品质部对样品进行验证，出具验证报告，填写《供方评定记录》中相应栏目，反馈给产品部；b.样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次c.样品验证合格后，产品部通知供方小批量供货；经进货验证合格后，出具相应试用后的验证报告，填写《供方调查评审表》中相关栏目；d.小批量进货验证或试用不合格则

5、取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方，经质保师批准后，可列入《合格供方名录》。4.2.4材料、零部件（采购）控制程序对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批试用合格，各相关部门提供评价意见，质保师批准，可列入《合格供方名录》。4.2.5对于批量供应的辅助物资，品质部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由质保师批准后，即列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，进货验证记录即为对此供方的评价。4.2.6供方产品如出现严重质量问题，产品部应向供方发出《不合格品报告》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。4.2.7产品部每年对合

6、格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》交货期、其他（如价格、售后服务等），如存在重大质量问题，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报质保师批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.2.6条款。连续两年评定仍存在问题，应取消其供货资格。4.2.8对外协、外包加工的供方的控制，也应执行上述条款规定。4.2.9对服务供方的采购为公司提供服务的供方，如安装、运输、检测、培训机构等，也经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量实验室，可不再做服务质量评价。4.3物资的采购在采购物资前，研发部负责向产品部提供公司主导产品的技术或验收标准。4.3.1计

7、划性采购4.3.1.1各部门每月25日前提出下个月的投产项目计划，说明物资的名称、型号、规格、数量、质量要求、用途等；产品部根据各部门采购要求及库存情况编制《采购订单》，按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方进行采购；4.3.2临时性采购对于临时采购的物资，相关部门填写《临时采购物资报请单》，报总经理批准，交产品部实施。4.4对外包供方的采购材料、零部件（采购）控制程序4.4.1外包供方的评价签定合同前研发部负责组织对外包供方进行资格审查（包括）：a.质量管理体系认证证书；b.公司对供方质量管理体系进行审核的结果；c.公司及供方其他顾客的满意度调查；d.

8、供方资质、