办公用品及设备管理制度1

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1、管理制度办公用品及设备管理制度第一条为规范办公用品及设备的采购、保管、发放和使用，秉着办公所需、勤俭节约、物尽其用的原则，特制定本办法，规范办公用品及设备的管理。第二条办公用品及设备分为个人消耗品、公共消耗品、耐用品、个人保管物品与实物资产。1.个人消耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水、口取纸、即时贴、胶带等。2.公共消耗品：墨盒、硒鼓、色带、打印纸等。3.耐用品：订书机、剪刀、裁纸刀、文件夹、计算器、名片夹、印台等。4.个人保管物品：由个人使用保管的物品，如U盘等。5.实物资产：物资价格达500元以上，如：计算机、摄像

2、机、照相机、打印机等。第三条行政部对各部门预购办公用品及设备进行审核、采购、入库、发放与盘点，财务部对计划采购办公用品及设备进行价格审核。第四条办公用品及设备以“计划购买、收支平衡、合理统一发放、有效控制”为总原则。第五条办公用品采购坚持实行个人消耗品、耐用品按需定额采购，公共消耗品采用以旧换新的办法申领，个人保管物品、实物资产必须由行政部负责人进行审批，第六条办公用品采购的一般程序为：1.每月25日前，公司各部门将所需的办公用品清单交至行政部。2.行政部将各部门预购办公用品及设备计划进行汇总，确认库存无可用或可替代的

3、物品后填写《物资采购申请单》经审批后（详见附件一），再交给采购部进行采购。3.办公用品及设备采购的审批，具体包括：A.个人消耗品、耐用品：各部门经理审批，行政部计划核定。B.公共消耗品：各部门经理审批，行政部计划核定，采用以旧换新办法申领。C.个人保管物品、实物资产：各部门经理核准、行政部计划核定，总经理审批。D.审批过程结束后，由采购部负责具体采购，财务部负责核准价格。第七条行政部有权要求修改办公用品及设备计划清单。第八条财务部对违规采购，不予报销。第九条行政部要做到办公用品齐全，量足质优，库存合理，开支适当，用品保

4、管及发放无误。第十条行政部应将购入的办公用品及设备即时入库存储，在《入库单》上填写入库物品的名称、1管理制度规格、单价和数量等。第十一条所有办公用品及设备都需根据《入库单》严格检查品种，数量，质量，规格，单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。入库单帐目联作为报销凭证附件交财务部，对于未办理入库手续的办公用品及设备，财务部不予报销。第十二条办公用品及设备领用时间为每月的25日至28日，各部门需填写《办公用品领用申请单》（详见附件二）后在规定时间内领取，其他时间不许任何人随意领取，如有特殊情况需向领导请示。领取人领

5、取物品时须在《出库单》上写明日期、领取物品名称及规格、数量等事项并签字。第十三条行政部门对于大件的办公设备应列入部门固定资产管理台帐应设立固定资产类办公设备卡片，确定具体办公设备责任人，如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。第十四条办公用品及设备管理人员应恪尽职守、坚持原则、照章办事，严格控制办公用品及设备的领取数量和次数，保证办公需要。对于超出常规的申领，领取人应做出解释，否则行政部有权拒付。第十五条办公用品领取后发现不适用或未用完部分可以退还给行政部，行政部根据情况予以调换或收回入库。第十六条办公用品的盘点1.每年12

6、月下旬，由行政部及财务部对办公用品盘点清查。2.对盘盈、盘亏的办公用品，需查明原因，由行政部提出处理意见，财务部进行审核，报总经理审批。第十七条办公用品及设备的日常管理和使用实行统筹安排，遵循“谁使用、谁保管、谁维护、谁负责”的原则。第十八条办公用品及设备应为办公所用，员工使用办公用品及设备，要物尽其用，有关办公设备认真遵守操作规程，定期维护保养，最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。第十九条公用设备（如复印机等）实行专管共用的原则，由行政部文员负责管理，各部门人员均有自觉维护的责任。第二十条办公用品使用要物有所值，充

7、分发挥各种办公用品的最大使用效率。第二十一条对于耐用办公设备，各部门间应尽量协调相互借用，一般不得重复购置，使用中如办公设备出现故障，由行政部负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜；因使用不当，人为造成2管理制度设备损坏的，直接责任人应负赔偿责任。第二十二条办公设备如有损耗、更新换代、更换配件、报废等变动情况应在固定资产卡上作好登记，并将办公设备交由行政部处理。第二十三条公司礼品的购买、入库、发放以及盘点应遵守本办法的规定。第二十四条本制度自董事长签批后颁布执行。附件一物资采购申请单部门：日期：3管理制度计划实际序号

8、物品名称规格单位用途备注数量数量123456789101115161718申请人：部门负责人：保管员：总经理：年月日年月日年月日年月日注：各部门提交物资计划采购数量，保管员根据库存情况，确定实际采购数量。附件二办公用品领用申请单申请部门：日期：序号物品名称数量申请人备注4管理制度12345678部门负责人签字：行政部负责人签字：办