(审计开发处工作职责和规定3)

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1、审计开发处岗位职责、流程、标准审计开发处是负责商城内部审计的职能部门，在商城领导下，依据国家法律、法规以及主管上级部门和商城的规章制度，对商城和所属部门的财务收支及其有关经济活动，独立行使内部审计监督。对商城领导负责并报告工作，同时接受国家审计机关和集团内部审计机构的业务指导和检查。以及快餐和功能性项目的招商与管理工作。审计处主要工作职责是：审计开发处处长岗位职责1、严格遵守国家法律、法规以及集团有关审计的管理办法，负责商城审计和商务开发业务工作，认真履行工作职责。2、负责有关领导人员任期经济责任审计；建设、修缮工程

2、审计；固定资产管理和使用情况审计；预算执行和决算情况审计；经济管理和效益情况审计；财务收支与有关经济活动审计；专项资金的筹措、拨付、管理和使用情况审计；内部控制制度的健全、有效和风险管理情况审计；商城领导和上级主管部门交办的其它审计工作，在工作中依法审计、忠于职守、客观公正、廉洁奉公、保守秘密。3、负责开展商城节能降耗工作，提出改进管理、提高效益的建议，对违反财经法纪和浪费行为提出纠正、处理意见。对严重违反的有关人员提出经济处罚措施。做好固定资产的购建、转移、报废等审查工作，定期组织盘点、抽查，做到帐、卡、物相符，总

3、结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。严格要求自身廉政建设，从小事做起，从身边做起，树立良好榜样。4、负责商城基建工程（百货、家电、会员）赠礼礼品招标、管理工作。5、负责纳税辅导，完善商城内部管控，为企业出谋划策、排忧解难，提供良好经济发展环境，构建和谐的税企关系。6、负责开发商城边角位置，引进商户，增加功能性项目与管理工作。7、负责商城储值卡全年任务以及重大节日期间专项任务分解、下发、实施与汇总、上报工作。积极组织参加各大企事业单位物资招标以及大宗采购、外联办卡工作。8、进一步加大异业联动，与中国移

4、动、中国电信、银行、部队、医院继续加强合作，结合策划处、会员中心举办联动活动。9、制定处室全年工作计划，以及本处室人员工作的分配，要经常利用工作之余组织处室人员学习审计、财会、法律、信息系统等审计相关知识，大力提高处室人员的业务素质和文化水平。10、以商城利益为重，树立全局思想，在当好上级领导参谋和助手的同时，协调各处室商场关系，做好全处的各项管理工作。11、坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导及时汇报、负责。12、商城领导以及上级主管部门交办的其它工作任务。审计开处科长岗位职责一、负

5、责本部门员工的培训和日常管理工作。1、每天晨会布置当日工作及强调工作重点。2、每周三对员工服务技巧与专业知识的培训。3、每天对所辖卖场巡视不少于两次，发现问题及时解决。4、与员工在平时的工作中多沟通，了解员工的基本情况，爱护员工，帮助解决困难，增强员工的团队意识和归属感。5、负责本部门的售后处理事宜。6、负责商城促销活动期间安排的赠礼发放工作。7、负责商城边角位置的开发利用与招商。二、负责储值卡的推广工作。三、负责大宗团购的招标以及联系工作。四、负责商城与驻保部队的军民共建工作。1、与驻保部队38集团军及二五二医院联

6、谊保持良好的合作关系。以及部队物资采购的安全输送与账务结算工作。2、负责扩大军队物资采购个人卡、公务卡的办理及推广工作。3、结合本商城会员资源保证一年度不少于两次举办的军人专场活动，。4、负责协调部队有关部门，进行万种商品进军营的推广和销售工作。5、四月下旬、七月下旬、九月下旬、对商城中层、主任、优秀店长进行每年度的部队个人卡、公务卡使用方法和注意事项的培训，日常进行抽查工作。下部队了解办卡人在商城的使用情况和意见，完善不足，采纳合理化建议。审计开发处科员岗位职责1、日常考勤登记，上报综合管理处考勤记录表、工资表以及

7、工资的发放。2、负责本科室的公文办理、解决来信、传真、来访接待事宜，及时汇报、处理。3、负责本科室工作计划、总结、奖惩、文件下发、储值卡汇总与上报、积分卡销售排查。4、负责商城各处室申请、预决算、重要文件的收集、整理、归档与保存工作。参加商城招标会议，整理审计资料，建立审计档案，做好保密工作。5、负责商城东西广场活动场地审批、安排，费用缴纳，以及活动形象、效果、卫生与纪律的监督与管理。与客户保持良好的沟通，使客户得到满意的服务。及时统计相关问题，为客户提供必要的信息。6、负责外租商户合同文本的签订工作。7、参加商城促

8、销活动赠礼发放工作，审核各负责人上报的赠礼小票。8、负责综合管理处汽车台帐、物保处工程台帐、策划处广告、宣传费、赠礼台帐的监督、审查。9、负责本科室办公用品的预算、采购工作。10、负责物业处电气科零配件盘点、审查工作。11、负责外租户与商城促销活动的互动工作。12、辅助领导，负责日常员工管理与培训，带领员工积极参加商城举办的各项比赛活动。12、