A、品质管理纵向

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1、问题改善步骤发现问题调查问题解决问题比较结果NO做成结论YES修订新标准实施说明：1．尽量用科学管理工具进行；2．数据化（量化）；3．目标化；4．运用PDCA。品质改善工作计划部门所在单位负责人参与者目前质量状况：原因分析：质量推进方案：相关协相部门：批准：主管：填表：说明：1．由质量部门提出具体的状况；2．质量部门和相关部门拟定推进方案；3．各部门拟定各部门计划。品质异常回馈与矫正系统表处理品质状况操作员检验员现场主管生产课品管课厂长突严发性重●○●★☆○◎☆◎○经严常性重○○○◎★●★●发现通知反应路线☆传送◎解决对策执行路线★异常通知书○执行对策说明：1．此系统用于作业上之品质异常信息

2、之传送及纠正措施；2．信息之传递采用《品质异常通知书》。月份品管训练计划表日期：编号课程名称讲师训练对象受训人数训练地点训练时间经费预算备注时间日数时数总经理：厂长：主管：制表：品管训练申请表日期：课程名称训练人数训练时间训练地点训练方式讲师训练目的训练内容经费预算项目摘要合计备注总经理：厂长：主管：制表：QCC活动计划表NO．日期：圈名圈长辅导员预定活动所属单位主管活动题目活动目标活动期间题目选定理由活动方法请求支援成员辅导员圈员圈员圈长圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员圈员QCC开会通知单NO．圈名所属单位参加人数时间地点

3、活动题目会议主题记事经（副）理：课长（辅导员）：圈长：QCC活动成果报告书圈名部门圈长辅导员成员活动期间主题选出理由现状把握要因解析改善对策成果确认标准化遗留问题主管评语单位主管：填表者：用途说明：1．QCC活动过程及成果的报告；2．不同QCC间相互观摩、学习；3．作为QCC活动的检讨及后续工作的资料。QCC成果评价表活动主题：圈名：单位：活动期别：评价项目评价内容评分得分活动状况1．现状调查是否清楚？重点把握所度如何？012342．原因解析彻底性、正确性3．对策实施的计划性、可行性4．集会出勤率5．成果报告条理性有形成果6．圈员参与的活性化程度7．目标达成率高低8．节省工时、资金多少？9．

4、不良率的降低无形成果10．员工质量意识的提高11．员工向心力的提高12．圈长管理能力的提高程度总分：评审员签名：说明：1．本表作为评审员对QCC小组评估之用；2．评审员的评估状况可让被评估者参考，并发表意见。内部质量审核检查表部门：编号：审核主题部门审核项目引用标准审核结果ABCD观察记录123456789注：N/A表示不适用；A：表示找不到不符合项；B：表示须注意、改进；C：表示轻微不符合；D：表示严重不符合。审核员：日期：内部质量审核不符合项报告部门：编号：被审核部门范围依据、标准审核类型□定期□不定期不符合项目□附件审核员：日期：部门代表：日期：纠正措施式成立预定完成日期：□附件部门代

5、表：日期：追踪结果实际完成日期：审核员：日期：审核小组组长：日期：内部质量审核报告书共2页第1页审核日期见内部质量审核计划表审核依据见内部质量审核计划表审核范围见内部质量审核计划表审核组长审核组成员审核概况审核调查了被审核部门/范围对质量有影响的部门/人员的质量活动（见内部质量审核计划表、内部质量审核检查表）。审核中发现的不符合项共项，其中严重不符合项项。（见内部质量审核不符合项报告）。不符合项分布（见2页）质量体系运行评价附件：1．内部质量审核计划表2．内部质量审核检查表3．内部质量审核不符合项报告4．总结会会议记录管理代表/日期审核组长/日期内部质量审核报告书共2页第2页部门：编号：不符

6、合项分布表标准条款号质量体系要素已审核条款打√被审核区域发生的不符合项的数量总数被审核区域4.1管理职责4.2质量体系4.3合同评审4.4文件和资料控制4.5采购4.6顾客提供产品的控制4.7产品标识和可追溯性4.8过程控制4.9检验和试验4.10检验、测量和试验设备的控制4.11检验和试验状态4.12不合格品控制4.13纠正和预防措施4.14搬运、贮存、包装、防护和交付4.15质量记录控制4.16内部质量审核4.17培训4.18服务4.19统计技术总不胜数数协力厂商调查表编号：厂商名组织性质创立日期地址邮编资本额电话传真建地面积厂房面积负责人经营理念□优良□尚可□差干部素质□优良□尚可□差

7、□不齐员工总数主要产品内外销比主要客户材料来源供应商甄选□良好□尚可□随意设备状况名称规格数量设计能力品管系统□完整□不全□缺乏执行状况□彻底□不彻底□未执行检验设备□完整□不全□缺乏校验□严格□不严□未执行环境卫生□好□尚可□差教育训练□重视□尚可□不执行评语供应厂商品质履历卡NO．供应商名编号品质等级供货品货记录日期交货单号料号交货数批数不合格批不良数不良率%主要不良项目处置说明：1．对每一家供应厂商建立