卫辉市博物馆

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1、卫辉市博物馆2016年度部门决算目录第一部分卫辉市博物馆概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分卫辉市博物馆2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分卫辉市博物馆2016年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分卫辉市博物馆概况-1-一、主要职责卫辉市博物馆主要职能为：收藏展览文物，宏扬民族文化。文物展览、文物征集、

2、鉴定、登编、修复、保管、文物相关研究文物宣传出版等。下设有办公室、文物保管部、陈展宣传部、安全保卫部等部室。二、部门决算单位构成纳入卫辉市博物馆2016年度部门决算编制范围的单位包括：1．卫辉市博物馆本级第三部分卫辉市博物馆2016年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2016年度收入总计收入101.58万元，支出总计106.91万元，与2015年相比，收入减少10.72万元，下降10.55%；支出减少1.69万元，下降1.58%。图1：收、支决算总计变动情况（单位：万元）项目收入支出2015年112.30108.602016

3、年101.58106.91增减额-10.72-1.69增减百分比（%）-10.55-1.58二、关于收入决算情况说明2016年度收入合计101.58万元，其中：财政拨款收入101.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入万0元，占0%；其他收入0万元，占0%。图2：收入决算项目金额（万元）百分比（%）财政拨款收入101.58100事业收入00经营收入00其他收入00收入合计101.58100三、关于支出决算情况说明2016年度支出合计106.91万元，其中：基本支出81.74万元，占76.46%；项目支出25.17万元，占23

4、.54%；经营支出0万元，占0%。图3：支出决算项目金额（万元）百分比（%）基本支出81.7476.46项目支出25.1723.54经营支出00支出合计106.91100四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年财政拨款收支总决算101.58万元。与2015年相比，财政拨款收入减少10.72万元，下降10.55%；支出减少1.69万元，下降1.58%。图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）项目收入支出2015年112.30108.602016年101.58106.91增减额-10.72-1.69增减百分比（%）-10.5

5、5-1.58五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年一般公共预算财政拨款支出106.91万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.69万元，下降1.58%。图5：财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）2015年2016年增减变动增减百分比支出总额108.60106.91-1.69-1.58（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出106.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出106.91万元，占100%。外交（类）支出0万

6、元，占0%。图6：财政拨款支出决算结构项目金额（万元）百分比（%）一般公共服务类支出106.91100外交类支出00（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73.54万元，支出决算为106.91万元，完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因：一是2015年存在结转资金，并在2016年支出。二是2016年存在上级拨款。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为68.54万元，支出决算为81.74万元，完成年初预算的119.3%。决算数大于预算数的主要原因是一是2015年存在结转资

7、金，并在2016年支出。二是2015年存在上级拨款.六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年一般公共预算财政拨款基本支出68.54万元，其中：人员经费10.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资；公用经费3万元，主要包括：办公费、水费、电费等支出。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.18万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费

8、支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置及运行