2017年预算情况说明：

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1、2018年预算情况说明目录第一部分罗山县产业集聚区概况一、主要职责二、预算单位构成三、人员编制情况第二部分收入支出预算情况说明一、部门预算收入支出情况二、预算收支增减变化说明三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明四、“三公”经费财政拨款支出预算基本情况说明五、政府采购安排情况说明六、国有国有资产占有情况说明七、重点项目绩效评价结果情况说明第三部分名词解释附件：1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基

2、金支出情况表第一部分单位性质及主要职责： 罗山县产业集聚区管理委员会机构编制方案根据省政府《关于加快产业集聚区科学发展若干政策（试行）》（豫政〔2009〕62号）精神和中共罗山县委、罗山县人民政府《关于加快工业发展的若干意见》（罗发〔2006〕2号）文件要求，设置罗山县产业集聚区管理委员会（原罗山县工业园区管理委员会），为县委、县政府领导的正科级事业单位。一、主要职责（一）负责党的路线、方针、政策和县委、县政府重大决策在产业集聚区的贯彻落实；负责制定产业集聚区的行政管理规定并组织实施。（二）负责编制产业集聚区的经济、社会发展规划，经县政府批准后实施；负责各

3、类企业、公司的布局、规划并组织实施；负责制定产业集聚区区域用地、融资、财税、招商引资、人才引进等优惠政策，并组织实施。（三）负责在罗山县城镇总体规划框架内组织编制产业集聚区的详细规划并实施。（四）会同国土资源局，制定产业集聚区内土地供给方案，与企业签订土地出让合同，核发土地权证等；负责产业集聚区内各项基础设施和公共设施的统一规划、建设与管理工作。（一）负责产业集聚区内各企业、公司的服务工作。（二）承办县委、县政府交办的其它工作。二、内设机构根据上述职责，县产业集聚区管理委员会设4个内设机构。（一）综合办公室协助产业集聚区领导处理机关日常政务，协调产业集聚区

4、各科室的日常工作；负责机关的文秘、接待、后勤保障工作；负责产业集聚区的组织人事、编制、社保等工作；负责产业集聚区的财务工作。（二）企业服务股负责项目引进后为企业协调办理各种相关手续；负责推进项目建设进度及跟踪问效工作；负责为产业集聚区内各企业的提供行政性服务，以及协调企业与上级各职能部门的关系。（三）规划基建股负责集聚区规划、基础设施建设和管理工作。（四）招商股负责向外界宣传罗山产业集聚区的投资环境和资源优势，发布招商引资项目信息；指导产业集聚区招商引资工作，研究国家产业政策，提出招商引资工作建议及相关政策；组织协调产业集聚区内招商引资活动；负责对外招商“

5、大使”的联络、指导及协调工作。三、人员编制核定罗山县产业集聚区管理委员会事业编制20名，其中主任1名，副主任3名，纪检组长1名；股级领导职数4名。经费实行财政全额预算管理。第二部分收入支出预算情况说明一.部门预算收入支出情况：全委预算财政拨款收入176.0066万元。本单位是财政全供单位支出是176.0066万元。二.预算收支增减变化说明2018年财政拨款收入为176.0066万元，支出为176.0066万元，同比42.44%，主要是今年招商经费和三路公交车经费65万元纳入预算。三.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明财政全供经费111.0066万元，在职

6、人员17人，其中工资52.6548万元，津贴补贴12.93万元，奖金和目标考核奖8.5809万元；养老保险金14.4647万元，住房公积金8.6786万元，医疗保险金5.7859万元，残疾人保障金代缴0.2939万元；公用经费3.40万元，公车运行费2.5万元，福利费1.7178万元。四 “三公”经费财政拨款支出预算基本情况说明2018年度，“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，其中：因公出国（境）费决算0万元，公务用车购置及运行维护费决2.5万元，公务接待费决算0.50万元。2018年三公经费决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的

7、各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。1.因公出国（境）费决算0万元。包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行维护费预算2.5万元,截止2017年12月现有公务车1辆，为一般公务用车。3.公务接待费决算0.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出，比上年大幅度减少。五.政府采购安排情况说明2018年本单位没有安排政府采购。六、国有国有资产占有情况说明罗山县产业集聚区共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值1

8、00万元以上专用设备0台（套）。七、重点项目预算绩效评价结果情况说