兴隆县农牧局

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1、兴隆县农牧局2019年部门预算公开信息按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将2019年部门预算公开如下：一、部门职责、机构设置及部门预算单位构成情况部门职责：贯彻国家农、牧、水产业法律法规，研究制定相关政策、发展计划、管理办法及重大技术措施，指导全县种植业，养殖业及农业机械产品结构的合理调整，资源的合理配置和农产品品质的改善；组织科研和技术推广项目的遴选及实施，负责农业、畜牧、水产、新能源技术、农机常规技术的宣教、培训、推广与实施；负责农、牧、水产业各类项目的申报，并组织实施；制定全县农作物及畜禽品种繁育和改良规划，指导生产、繁育和推广良种工作；负责制定全县农业资源、草

2、地资源、渔业资源保护和建设，开发和利用，规划并组织实施，指导草原防火工作；负责全县种子监督管理、农药监督管理、肥料登记管理、兽医管理、兽药监督管理、动植物检疫检验、畜禽管理、病疫防控、农村经济管理、农业机械管理、农机安全管理、农机维修市场监督管理、农村集体资产监督管理、绿色有机食品认证及管理、农业环境保护监测、水产渔政管理、饲料工业管理以及农、牧、水产综合执法监督检查、相关的法律法规宣传教育。机构设置：根据上述职能，兴隆县农牧局机关设3个职能股（室）：办公室、财务股、人事股，所属事业机构15个站（室、校）：项目办、农业推广站、植保站、畜牧站、农经站、环保站、兽医总站、定点屠宰站、水产

3、渔政站、检测站、农广校、执法大队、能源办、动监所、农机推广站。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式兴隆县农牧局事业正科级财政拨款部门预算单位构成情况：按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。河北省及所属事业单位的收支包含在部门预算中。二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。河北省及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明2019年预算收入2807.2万元，其中：一般公共预算收入2807.2万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收

4、入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明（收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况）2019年部门支出预算为2807.2万元，其中基本支出1405.25万元，包括人员经费1318.37万元和日常公用经费86.88万元；项目支出*万元。3、比上年增减情况2019年，部门预算收支安排2807.2万元，较2018年减少1560.56万元，其中：基本支出增长10.54万元，主要是由于公用经费上调，单位人员增加；项目支出减少1571.1万元，主要是由于扶贫工作完成，扶贫项目减少。三、机关运行经费安排情况2019年，我部门

5、机关运行经费共计安排114.88万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费31.41万元、邮电费1万元、差旅费12.95万元、会议费、福利费30.52万元、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费3万元、办公用房取暖费8万元、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费12万元、其他交通费用10万元、公务接待费6万元等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，财政拨款“三公”经费预算安排18万元，比上年减少1万元，同比下降5.2%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出12万元，增减无变动。①公务用车购置支出0万元，增减无变动。②公务用车运行维

6、护费支出12万元，增减无变动。（二）公务接待费支出6万元，同比减少1万元，同比下降14.28%。（三）因公出国（境）费支出0万元，增减无变动。我单位三公经费变动主要原因分别是：我局按照中央“八项规定”及厉行节约有关规定，压减行政成本，严格控制“三公经费”支出。因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。五、绩效预算信息总体绩效目标：（一）蔬菜产业：2019年全县计划完成蔬菜播种面积8.8万亩，其中露地菜面积达到2.39万亩，设施蔬菜面积达到6.41万亩（日光温室

7、3.56万亩，大棚1.71万亩，中小棚1.14万亩），蔬菜产量达到40万吨。新品种、新技术试验、示范工作：引进蔬菜、食用菌新品种6个，其中，蔬菜新品种4个，食用菌新品种2个.（二）食用菌产业：通过抓食用菌产业园建设，积极引导农民从事食用菌生产。采取大力推广夏季香菇，主攻冬季香菇，达到周年生产，四季出菇。2019年，全县计划完成食用菌生产2.6亿棒，食用菌总产量达到26万吨。（三）畜牧业：努力做好生猪统计监测工作，为农业部做好生猪走势、价格分析等提供依据。及