QMS检查表编写思路

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1、QMS部分条款审核思路1、如何审核5.2以顾客为关注焦点？●通过与最高管理者座谈，了解其对以顾客为关注焦点质量管理原则理解（特别是是否关注不满意的顾客?），如何确定顾客的需求和期望?如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足?并在审核与顾客有关过程、设计开发过程、顾客满意测量和监控过程以及持续改进方面寻找证据以证实。2、如何审核5.3质量方针？●审核最高管理者对制定方针的内涵的说明，是否为制定质量目标提供了框架，怎样在适当层次上达到沟通与理解，是否在持续适宜性方面得到评审？3、如何审核5.5.3内部沟通？●审核组

2、织是否对信息沟通的职责和方法作出明确规定，是否使用了恰当的工具和技术，信息是否能被有效利用？●审核内部沟通时，目的是检查组织管理层对内部沟通的保证作用和效果，主要检查组织是否对信息内容、职责、方法、渠道、工具等方面作出了规定；是否在相关职能部门管理过程中按规定开展了必要的活动；管理层是否不同层次和职能间进行沟通效果的评价？4、如何审核5.6管理评审？●查阅有关管理评审的规定，了解最高管理者是否亲自主持了管理评审活动？●管理者代表及质量管理部门和其他相关部门的相关人员是否参加了管理评审活动，作了哪些管理评审的准备工

3、作？●管理评审的输入是否完备，输出是否明确?管理评审是否对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性作出评价，同时确定改进的机会?●抽查上次管理评审活动的全部记录，主要包括会议通知、会议签到表、管理评审计划、会议记录、管理评审报告等●向部门负责人了解参与管理评审的基本情况及改进措施的实施和验证情况，要求出示有关的证据。5、如何审核6.2人力资源？●组织是否识别了从事影响质量活动的各类人员的能力？●是否对人员能力胜任情况进行了考核?人员的安排是否满足需求?通过检查人员健康证、检验人员资格证、特种工操作证、各级人员学历证身

4、份证等证书复印件来验证人员是否满足任职要求。●是否安排了培训或其它措施?在人力资源管理部门检查人力资源的需求、资格要求和满足情况,并在关键部门加以验证●是否评价所采取措施的有效性?通过检查培训记录、培训考核记录、人员评价记录来验证培训实施的有效性。●员工的质量意识如何?●是否保持了教育、培训、技能和经验的适当记录?6、如何审核7.1产品实现的策划？●是否明确了产品实现过程?确认质量管理体系所覆盖的产品范围并识别过程和过程网络。·审查质量手册中质量管理体系覆盖的过程，在现场审查时进一步确认其实际情况，包括删减的合理

5、性●查相关文件并结合现场审核，了解组织是否规定了相应的验证和确认活动、验收准则、必要的质量记录，实施效果如何？●审查组织所提供的产品是否被组织的质量管理体系所覆盖，对超出质量体系的产品、项目或合同，是否制定了相应的质量计划，是否满足要求。7、如何审核7.2.1与产品有关要求的确定？●组织如何确定顾客的要求?顾客的要求是否充分识别与确定?组织应从产品明示规定的要求、隐含的要求和法律、法规要求等方面来识别顾客的要求。●审核组织关于识别顾客要求的相关规定、包括职责、识别方法、识别结果的提供形式及实施证据。●审核组织对具

6、体产品的顾客要求的识别结果，如合同草案、市场调研报告、产品开发论证报告、服务的公开承诺及其它证据。●索取与组织提供产品相关的法律法规及强制性标准清单,判定其文本的有效性。●审核结果应能证明,组织已明示规定、隐含要求和法律法规要求等方面识别了顾客的要求。8、如何审核7.2.2与产品有关要求的评审？●向负责产品要求评审的部门索要有关产品要求评审的文件，检查其规定内容是否符合标准的要求，是否包含组织确定的附加要求，组织确定的附加要求的目的是什么?是否达到预期效果？●抽取数份产品要求的评审记录，检查是否按规定进行了评审，

7、评审时间、内容和结果是否满足标准规定的要求?并检查其后续的跟踪措施记录，了解产品要求评审的效果。●询问是否存在产品要求发生更改的情况，当更改发生时，是否将更改内容通知相关职能部门，并至相关部门核实是否知道变更情况。9、如何审核7.2.3顾客沟通？●检查组织是否在产品提供的前、中、后都安排了与顾客的有效沟通，以了解顾客要求并获取顾客满意的信息。●检查组织是否对安排与顾客沟通作出规定，包括沟通时机、渠道、人员和责职、方法及期望获取的信息；检查实施这些活动的结果，包括产品提供前是否能获得与产品有关的信息，产品提供过程中

8、是否能获得合同/订单的修改信息，产品提供后是否能获得顾客产品满意或不满意的反馈意见？10、如何审核7.4.1采购控制？●是否规定了对供方的选择和定期评价准则？实施情况如何？●索要合格供方名录，从中抽查数个合格供方的有关记录、业绩，包括是否都进行了评审、并且按采购合同要求的能力选择了不同的评价方法，有关部门是否参加了评价，是否对其进行了有效控制，控制的方法和程度是否考虑了采