安全生产评级自评报告

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一、 企业基本概况 1.1  企业概况 XXXXXXXX有限公司始建于2003年6月，成立于2004年12月15日，有XXXXXXXXX外商独资，法人代表：XXXXX，注册资本9800万美元。公司厂址位于XXXXXX工业园，占地480亩。主要产品有焦炉煤气、焦炭、煤焦油、硫磺、硫铵、粗苯等。现有装置生产能力为年产焦炭180万吨、副产品煤焦油9万吨、粗苯2.7万吨、硫酸铵2.5万吨、高热值煤气5.4亿m3。由于各种原因，企业目前只有一半的产能在生产，且只生产焦炉煤气、焦炭，《危险化学品安全生产许可证》正在办理之中。1.2  企业安全生产管理现状 XXXXXX有限公司坚决贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，从根本上提高安全技术管理水平，切实采取有效措施，努力构建安全生产的长效机制。全面落实安全生产主体责任。一、 全面落实安全生产主体责任，健全安全领导机制 企业是安全生产的责任主体，企业的主要负责人是安全生产的第一责任人，公司落实安全领导管理职责，根据“一岗双责”的原则，加强安全生产管理，建立和完善安全管理组织保障体系，落实安全管理责任，减少和杜绝种类安全事故的发生，公司成立安全生产委员会，主要负责人任安委会主任，副职领导任副主任。设置了安全生产管理机构（安教部）并配备了专职安全生产管理人员。  二、加强安全生产教育，增加安全生产责任意识 公司修订了年度安全生产教育培训计划，并按计划组织实施。新进员工100%进行了入厂三级教育培训，今年公司有计划、有步骤地通过开展安全生产月等活动，组织员工深入剖析事故发生的原因及防范措施，吸取血的教训，牢记事故的痛苦，有效地提高了公司全员的安全责任意识，巩固了员工树立“安全第一，预防为主，综合治理”的思想意识。 三、重视安全生产投入，提供安全保障 公司已彻底转变重生产轻安全的错误思想。公司加强了对重大安全设备的资金投入，按公司安全发展的要求配臵足够的资源，包括人力、资金和物资。并且对必备的安全设施、安全器材、员工劳保用品的配备等投入到位。公司将进一步加大安全投入，制定更加科学、合理的安全生产投入计划，为公司的安全运行保驾护航。 四、加强安全生产责任制，认真排查事故隐患，健全台账记录 公司修订和完善了安全生产规章制度汇编，及时更新了公司安全生产委员会 、部门安全员的安全生产管理保障体系，加强了各生产部门岗位的责任制，做到安全责任到人，确保安全生产工作正常进行。公司组成专门领导班子，全面排查，安全隐患整治工作。公司主要负责人和安全生产一线管理人员，要定期或不定期对本企业的安全生产情况进行全面排查，对违规操作等行为要严肃处理，作好相关记录，做到安全隐患早发现、早处理，确保企业安全生产责任事故“0”发生。同时建立隐患排查整治台帐及健全其他相关业务管理台帐，相关台账记录、会议、检查和隐患排查记录等要记录全面。二、 安全生产评级情况 山东省化工生产企业安全生产评级标准（试行）自评级单位： XXXXXXxxxx  自评级时间：2016年9月12日项目评价内容分值计分方法自评描述得分一、规划设计和选址布局（12分）1.企业设立选址和生产是否符合国家和省有关的产业政策，以及当地规划、布局和化工行业安全发展规划。  2不符合产业政策，未按照当地规划进行选址建设的，均不得分。 我公司有区人民政府出具的证明文件，证明该项目符合XX区区域规划。22.生产装置或者构成重大危险源的储存设施与《条例》第十九条第一款规定的八类场所、设施、区域的距离是否满足国家法律法规标准规范规定的防火间距、卫生防护距离的要求。3与八类场所、设施、县域的距离任何一项不满足法律法规标准要求的不得分。 与XXXXXX村卫生防护距离不满足GB11661-2012中所规定的1000m卫生防护距离要求（-1）。23.企业内部布局是否考虑到不同装置之间物料的禁忌影响（如空分装置吸风口、火炬位置排放口、散发可燃气体或有毒气体与明火源的风向关系，化学品仓库内储存物品），是否布局合理，满足布局安全要求。 2内部布局未考虑装置间物料禁忌影响的，每发现一处扣0.5分。 企业内部布局合理，满足布局安全要求。24.重要生产车间、原料和产品库区、公用工程（供电、供水、供气、供风）等单元和重点部位之间防火间距是否符合GB50016、GB50160等标准规范的要求。3  重要单元与重点部位的防火间距不符合规范要求的，每发现一处扣0.5分。《安全评价报告》《总平面布置图》 35.企业是否在化工园区或集中区内，不在化工园区或集中区内的企业是否有搬迁入园计划并组织实施。2不在化工园区或集中区内的企业扣1分，未有搬迁入园计划并组织实施的扣1分。有区人民政府出具的证明文件，证明该项目符合XXX区区域规划。2 二、机构设置、人员配备及责任落实（10分）1.是否依法设置安全生产管理机构并按规定足额配备安全管理人员。  2 未按规定设置安全生产管理机构不得分。成立了以主要负责人XXXXX为主任的安全生产委员会；设置了安全管理机构（安教部）2未足额配备安全管理人员的扣1分。配备了5名安全管理人员（员工918人）2.生产企业主要负责人、分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人是否具有一定化工专业知识或者相应的学历，其中至少有一人具有国民教育化学化工类别专科以上学历，并有3年以上化工行业从业经历。 2相关负责人不具有相应背景能力的不得分。公司任命红头文件及学历证明 23.专职安全生产管理人员是否具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，危险化学。2专职安全管理人员不具有相应学历、职称及资质的不得分。专职安全人员任命及学历证明，配备有2名注册安全工程师24.是否建立健全全员安全生产责任制，并保证每位从业人员的安全生产职责与其职务、岗位相匹配；是否建立安全生产责任制考核机制，定期考核、奖惩；是否按照《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》要求贯彻落实“一岗双责”。  4不符合要求每个岗位扣0.5分，未建立考核机制的，扣2分。建立了安全生产责任制，全员签订了安全生产目标责任书，并有考核记录4三、工艺及运行安全（14分）1.是否采用安全可靠的技术工艺；国内首次采用化工工艺，是否经过安全可靠性论证；是否建立并实施工艺安全符合性审核程序，至少每三年进行一次工艺安全的符合性审查，确保工艺安全管理的有效性。 4企业未开展工艺安全的符合性审查扣2分；未采用安全可靠工艺的一票否决。已定期开展工艺安全的符合性审查 4 2.在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声光报警和安全联锁装置等设施。 2每项不符合要求扣0.5分。在相关部位安装了各类仪表、报警和连锁装置。2 3.企业是否制定操作规程管理制度，并确保现场存有最新文本的操作规程文本；是否定期审核修订操作规程；是否定期开展培训和考核 4 未制定操作规程管理制度扣2分，未定期审核修订操作规程扣1分，未定期开展培训和考核扣1分 操作规程管理制度、各岗位操作规程、定期培训记录44.是否按照《山东省化工装置安全试车规范（试行）》和《山东省化工装置安全试车十个严禁（试行）》的要求，制定开停车方案，严格执行开停车安全条件确认制度；是否对装置停、开车进行了全面的风险识别，操作人员是否清楚存在的安全风险以及应采取的措施。 2未制定开停车管理制度、方案、无运行记录等资料的扣0.5分，现场检查不规范的扣0.5分。有开停车管理制度和开停车记录1未对装置停、开车进行全面的风险识别扣1分。未对开停车进行全面识别5.是否建立变更管理制度，并严格按变更管理程序组织实施。 2未建立变更管理制度扣1分，未按程序实施变更管理扣1分。制定了变更管理制度，但无变更记录 1四、装置、设备设施安全（28分）1.是否建立设备台账，编制设备操作和维护规程，定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性。  3未建立设备台账扣1分，未编制设备操作和维护规程扣1分，未定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性扣1分设备台账（包括特种设备台账）、设备操作和维护规程、设备检查、维修保养记录。 32.是否按照国家安全监管总局《关于印发淘汰落后安全技术装备目录的通知》（安监总科技〔2015〕75号），对本企业安全技术设备进行排查，并且对排查出的问题进行整改。2未对淘汰落后安全技术设备排查整改不得分。排查记录和整改记录23.涉及“两重点一重大”的生产、储存、使用装置，是否按照国家安全监管总局令第40号、安监总管三〔2009〕116号、安监总厅管三〔2011〕142号AQ3035、AQ3036等规章及相关标准规范文件的规定，根据不同需要装备自动控制系统（DCS）、紧急停车系统、独立的安全仪表系统、视频监控等其他安全设施。6每项不符合要求扣2分。设置了DCS、紧急停车、安全仪表，但视屏监控未安装（-2）4 4.是否按照GB50493在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体、有毒有害气体泄漏的检测报警设施，报警信号是否发送至工艺装置、储运设施等的控制室或操作室。 3每项不符合要求扣1分。已安装可燃、有毒气体报警仪35.特种设备是否使用登记和定期检测合格，是否依法对特种设备进行规范管理，建立特种设备台帐和档案。   3每发现1台（套）没有检验的扣1分；每发现1台（套）未登记备案的扣1分；未建立特种设备检测档案的扣1分。 已建立特种设备台账3四、装置、设备设施安全 （28分）6.是否按照有关规定，由具有专业资质的检测检验机构对危险物品容器及特种设备以外的安全附件进行检测、检验，并取得相应的检验检测报告。 2未检测检验的扣2分，检验检测机构不具有相应资质扣1分。有检测报告27.是否按规定设置消防器材设施，是否与具备资质的消防设施维保企业签订维保合同；是否配备消防车。 2未按规定设置消防器材设施的，扣1分；未签订消防设施维保合同的，扣0.5分；未配备消防车的，扣0.5分。 已设置消防器材设施，签订消防设施维保合同，无消防车 （-1）18.电气设备是否符合相关标准要求，有可靠接地（零）装置，防雷和防静电设施是否良好并定期检测。 2每发现一处不符合规定扣0.5分。 有防雷检测报告、现场电气要接地29.泄压、防爆、阻火、防雷、导静电、报警等安全设施是否设置到位，是否有专人负责管理，维护保养完好。 2未设置相应安全设施的扣1分；每发现一处安全设施设置不符合相关要求的，扣0.5分；每发现一处安全设施损坏未及时维修或更换的扣0.5分。安全设施维护保养制度和维护保养记录，设置安全阀23 未开展泄漏点排查扣1分，未建立泄漏档案扣1分，泄漏指标未达标每项扣0.5分。开展了泄漏点排查，但为建立泄漏点排查档案、泄漏指标情况未知（-2）1 10.是否贯彻国家安全监管总局《关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号），开展泄漏点排查，建立泄漏档案，静密封点泄漏率≤0.2%，动密封点泄漏率≤0.5%。五、风险管理（11分）1.企业是否依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。 4企业未开展风险评价扣2分，危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分。定期的风险分析记录、不定期的（各项作业活动）风险分析记录32.是否对“两重点一重大”的生产储存装置定期进行危险与可操作性分析（HAZOP），并根据HAZOP分析结果进行改进。   4企业未开展HAZOP分析扣4分，分析出的问题未整改的视情扣分。未开展HAZOP分析 03.是否根据安监总局40号令、GB18218的要求对重大危险源进行辨识评估，并根据评估的结果确定本企业可接受的风险标准。 3企业未根据要求开展重大危险源评估及建档备案的扣3分。开展了重大危险源评估，并建档、备档 3六、储存和包装（11分） 1.危险化学品的储存是否符合《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）和国家及省有关规定，是否制订完善危险化学品收、储、装、卸等环节安全管理制度；储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准规定；是否设置明显的标志和相应的技术防范设施，并定期进行检测、检验。  4每项不符合的扣1分。1、危险化学品管理制度（包括收、储、装、卸等环节） 2、台账记录（入库台账、出库台账） 3、并定期进行了检测检验42.是否对企业仓库、罐区内、管道内所储存的物质予以统计分类并记录在账，如其中物质发生变化是否及时进行修改完善，确保对企业内部危险化学品存储类别、存储量记录在案并随时可调阅。 2未形成危险化学品仓库/罐区物质储存台账的扣1分，对仓库内物质不清楚的或记录产生误差的每项扣0.5分。有各类化学品台账记录，相关人员对库内物质了解，记录无误差22每项设置不符合要求扣0.5分  有相关仪表和液位控制，但无紧急切断装置（-1）1 3.储存罐区是否贯彻落实国家安监总局令第84号《油气罐区防火防爆十条规定》以及国家安全监管总局《关于进一步加强化学品罐区安全管理的通知》（安监总管三〔2014〕68号），落实高低液位、超高、超低液位控制、紧急切断等技术要求。4.危险化学品的包装是否符合国家标准、行业标准的要求；是否提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装上粘贴或者拴挂化学品安全标签。3   每项不符合扣1分。  有危险化学品登记证明，有安全技术说明书和安全标签3七、直接作业安全（7分）1.是否制定检维修管理制度，并定期进行检维修管理；是否在检维修作业前实施风险分析、并采取和落实预防和控制措施，是否控制检维修作业现场的人员数量；重大维修作业前，是否报告当地安监部门。3未制定检维修管理制度、方案、无运行记录等资料的扣2分，现场检查不规范的扣1分。检维修管理制度，检维修作业方案，有运行记录32.是否贯彻落实《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）和《关于进一步加强危险化学品企业安全生产工作的通知》（鲁安监发〔2015〕53号）规定的8项措施要求制定动火、受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装作业、动土作业、断路作业、临时用电作业的规章制度并有效执行。 4企业管理制度每项不符合要求扣0.5分，现场操作或作业票证不规范的每项扣0.5分。作业管理制度、操作规程、已有的安全作业票证4八、其他（7分）1.是否按照国家相关要求对职工进行三级安全教育培训及日常培训，操作人员是否持证上岗。 2未按要求对职工进行培训，一人次扣0.5分，操作人员未持证上岗，一人次扣0.5分。 有培训计划和记录建立了人员档案，各操作人员持证上岗 2 2.是否按照规定要求制定应急救援预案，是否定期演练，并及时修订和培训；是否对重要工艺参数实施监测预警，及时判断、评估异常情况，制定安全处置方案。 2每项不符合扣0.5分。应急预案（经过专家评审）、备案证明、培训记录、演练记录部分演练记录中未对演练过程及时总结和评估（-1）13.是否开展安全生产标准化达标活动并取得三级以上标准化达标证书。  3未开展标准化达标活动取得标准化达标证书扣3分。  正在开展但未取得达标证书 （-3）0在对应处打“√” 九、存在下列情形之一的，评为59分及以下 1.要素一得8分以下的。 是□          否√2.要素二得8分以下的。 是□          否√3.未采用安全可靠工艺的。 是□          否√4.自评价之日计算，前一年内发生一次较大以上生产安全责任事故或受到3次以上安全生产行政处罚的。是□          否√实  际  得  分：    82分 评  级  得  分：    82分 单  项  评  级： 中说明： 一、总分100分，每一子项分值扣完为止。二、实际得分为每一项得分累加值。 三、存在第九项所列情形之一的，实际得分高于59分则评级得分按59分计，实际得分低于59分则评级得分按实际得分计。 四、单项评级分为“优”、“中”、“差”三个等次，具体根据评级得分确定。若评级得分为“90-100”分，单项评级为“优”；若评级得分为“60-89”分，单项评级为“中”；若评级得分为“0-59”分，单项评级为“差”。 五、各市可结合当地实际对以上指标体系进行微调。