普洱市地方公路管理处2019年度部门预算编制说明

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1、普洱市地方公路管理处2019年度部门预算编制说明目录第一部分部门（单位）概况第二部分2019年部门（单位）预算情况说明第三部分2019年“三公”经费财政拨款预算情况说明第四部分名词解释附录2019年部门（单位）预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、基本支出表四、政府性基金预算支出表五、部门收支总表六、部门收入总表七、部门支出总表-25-八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分）九、“三公”经费预算财政拨款支出情况表十、项目支出绩效目标表（本级）十一、市对下转移支付绩效目标表十二、部门政府采购预算表按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全

2、口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。第一部分部门（单位）概况一、基本职能及主要工作（一）部门主要职责普洱市地方公路管理处是-25-在交通运输局的领导下，贯彻执行省交通运输厅、省公路局关于农村公路管理养护的各项政策；编制全市农村公路养护发展规划及拟定农村公路养护计划并进行初审；贯彻执行上级交通运输主管部门文件精神，传达相关农村公路管理、养护情况等信息；筹备协调召开各类农村公路管理养护会议；对本市农村公路管理、养护质量进行检查评定并及时上报检查考核评比结果；负责上报下传各种农村公路管理、养护计划、养护质量、水毁等报表；负责全

3、市农村公路大中修计划的审查、批复工作；监督检查全市农村公路日常养护、小修保养、大中修计划执行完成情况，大中修工程、桥涵加固、施工质量的管理考核工作；指导、监督全市农村公路管理养护工作；统筹安排和监督全市农村公路养护资金使用情况；监督各县（区）地方（农村）公路管理段建立健全管理规章制度、财务制度、养护质量目标制度、安全生产及党风廉政目标等制度；负责建立并组织实施全市地震、水毁、泥石流等不可抗拒自然灾害应急预案；积极引进、开发、推广农村公路养护新技术、新材料、新设备、新工艺；（二）机构设置情况纳入2017年部门预算编制的单位共1个，即普洱市地方公路管理处，部门人

4、员编制数为14人，实有人数为13人，财政全供养人员。（三）重点工作概述2018年，按照责任书的要求，结合普洱市农村公路养护管理工作实际，主要完成了以下15个方面的工作：-25-1.农村公路列养里程逐年增加。2017年底，全市地方管养公路里程达18837公里，其中国道377公里，省道2403公里，县道4962公里，乡道7961公里，村道2923公里，专用道211公里；共有999座/25882延米进入交通运输部数据库中列养，目前统计在册危桥96座，管养隧道1道780米。公路密度达到41.86公里/百平方公里。2.以围绕管养为中心，及早部署年度农村公路养护管理工作

5、。为全面贯彻落实省、市部署的年度工作任务，全面推进农村公路养护管理工作，普洱市交通运输局及早谋划，在2017年12底召开了2018年养护管理工作专题会，及时对各县（区）农村公路日常养护管理、大中修工程、危桥改造工程、公路安全生命防护工程、“油返砂”恢复改造大修工程、“十三五”发展规划、“四好农村路”创建、养护计划上报和执行、桥梁养护管理、路政管理、安全管理、廉政管理等重点工作进行了安排部署，并严格传达了省、市有关交通工作的重要会议精神，分解了工作任务，压实了工作责任，形成了一级抓一级，层层抓落实的工作格局。2018年共组织召开了农村公路养护管理工作会10余次

6、。3.按时完成监督检查考核。-25-根据普洱市交通运输局与各县（区）交通运输局签订的《普洱市2018年农村公路养护管理目标责任书》、《路政管理目标责任书》、《交通扶贫责任书》及《云南省农村公路养护管理检查考核办法》的有关要求。普洱市交通运输局积极与市人民政府沟通汇报，并定期组织季度巡查、养护安全检查、路政巡查等，加强农村公路养护管理工作。2018年，普洱市农村公路平均优良中等路率等指标均达到省级养护考核要求，并于11月24日完成了年度考核工作，圆满完成了各项工作任务。4.配套资金落实到位。根据《云南省农村公路养护管理办法》第十九条规定要求，2018年，上级补

7、助普洱市养护资金8435万元，按照省交通运输厅要求，地方应配套资金3814万元，市级应配套资金1700万元，全部纳入地方财政预算，地方实际配套资金7484万元。5.农村公路养护工程按时完成。根据省级下达计划文件要求，普洱市交通运输局在加快农村公路建设基础上，高度重视农村公路管养工作。目前，全市农村公路养护里程达到18837公里，位居全省第二。2018年共计投入养护工程资金5亿元（资金含2017年第三批危桥、安防项目），-25-完成养护大中修项目28个，完成危桥改造项目14个，实施公路安全生命防护工程125个2344公里（处置隐患里程），完成普通国省道灾毁项目

8、3个。2017～2018年普洱市各县（区）自筹资金实