长治县农业综合开发办公室

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1、长治县农业综合开发办公室2018年度部门预算报表情况说明第一部分概况一、部门主要职责、机构设置情况（一）部门主要职责：1、贯彻落实农业综合开发政策；2、拟定农业综合开发有关制度；3、编制农业综合开发年度项目计划；4、管理和统筹安排农业综合开发资金；5、指导、管理和组织农业综合开发项目实施；6、组织检查农业综合开发项目执行情况；7、承办联席会议交办的具体工作；8、其他有关工作。（二）内设机构：1、科室设置情况：本单位分4个内设科室分别是办公室、财务科、项目科、综合科。2、人员编制情况：编制5人，其中在职人员5人。二、部门预算单位构成（预算报表含哪些下属单位）：长治

2、县农业综合开发办公室是长治市机构编制委员会研究同意批准设立的全额事业单位，正科建制。财务隶属关系为二级单位，执行事业单位会计制度，是独立预决算部门。第二部分　　2018年度部门预算报表(见附件)第三部分　　2018年度部门预算报表分析1、预算收支增减变化情况说明（1）收入总计7038619.85元，比上年度减少4001884.48元，减少原因为农业综合开发项目资金财政拨款减少。（2）支出总计7038619.85元，比上年度减少4001884.48元。支出7038619.85元，其中基本支出459619.85元，项目支出6579000元，2、机关运行经费执行情况说

3、明：3、三公经费增减变化原因等说明信息注意：“三公”经费情况一定详细写，三公经费支出18000元，其中：因公出国境0元；公务用车购置及运行维护费18000元，公务用车购置费0元，与上年比较，变动0，公务用车运行维护费18000元，汽车保有量1辆，与上年比较，变动0；公务接待费0元，国内接待费0元，接待批次0，接待人次0，如果没有就写国内接待费0元，与上年比较，变化0，变化原因，国（境）外接待费0元，接待批次0，接待人次0，如果没有就写国内接待费0元，与上年比较，变化0，变化原因。4、政府采购执行情况的说明2018年我单位预算政府采购扫描仪1台（4999元）、A4

4、纸10箱（2600元）、车辆保险1台（2000元）。第四部分名词解释对本部门公开情况中涉及到的专用名词进行解释（必须写）一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。二、住房公积金：是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资、技术等级工资、年终一次性奖金，工作性津贴、生活性补贴等。三、三公经费：是指用财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，国公出国（境）费反映单位公务出国（境）

5、的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。四、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、日常维修费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用。