体育局2018年部门预算编报说明

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1、体育局2018年部门预算编报说明一、单位基本情况1、人员情况编制110人:其中行政编制8人、行政工勤编制3人、事业编制92人、劳务派遣人数7人。实有在职人员106人:其中实有行政在职人员9人、事业在职人员90人,劳务派遣人数7人。临时工11人,离退休人员29人,其中行政退休11人、在劳动局领取退休金4人。2、车辆情况:编制10辆,实有6辆。3、办公楼18567平方米(电力取暖)电梯2部二、收入情况2018年部门预算收入1668.89万元,比2017年部门预算的1490.49万元增加178.4万元,增加11.9

2、7%。三、支出情况2018年部门预算支出1668.89万元,比2017年部门预算的1490.49万元增加178.4万元,增加11.97%。(一)基本支出1414.89万元,比2017年部门预算1270.33万元增加了144.56元,增加了11.38%。1、工资福利支出2018年部门预算1170.02万元,比2017年的864.64万元增加了305.38万元,增加原因为政策性增资,增加了工资支出。2、商品和服务支出2018年部门预算商品和服务支出221.44万元,比2017年的211.83万元,增加9.61万元

3、。(1)取暖费87.27万元(与去年持平)、(2)办公费19.8万元(比去年减少0.2万元)、(3)水电费8.87万元比去年减少0.04万元、(4)邮电费4.95万元(比去年减少0.05万元)、(5)交通费14.3万元(与去年持平)、(6)差旅费2.97万元(比去年减少0.03万元)、(7)培训费2.97万元(比去年减少0.03万元)、(8)福利费26.61万元(比去年减少0.27万元)(9)会议费2.97万元(比去年减少0.03万元)、(10)维修费3.96万元(比去年减少0.04万元)、(11)网络租赁费

4、1.8万元(与去年持平)、(12)工会经费12.1万元比去年增加0.3万元、(13)物业管理费22.28万元(与去年9持平)、(14)离退休商品和服务支出0.76万元比上年增加0.08万元。(15)公务交通补贴9.83万元(比上年增加9.83万元,原因为:此项科目2017年在工资福利支出,今年纳入了商品服务支出)3、对个人和家庭补助支出2018年部门预算对个人和家庭补助支出23.42万元,比去年193.86万元减少170.44万元。减少原因:退休人员部分工资转为人保局发放。(二)项目支出254万元,比上年22

5、0.16万元增加33.84万元。1、体育训练经费32.36万元。青少年业余体校每年参加2次由北京市组织的青少年业余体校专项比赛,代表我区打比赛的学生共计160人。其中:服装鞋160人ⅹ500元=8万元;皮划艇日常训练、维修保养费用10万元;体校训练器材更新、体育场馆维修等费用14.36万元。2、体校补助费35.8万元。青少年业余体校共有在校学生160人,于2016年8月底搬入新址,为了保证体校师生人身安全,维持体校正常秩序,体校需配备四名保安人员,每人3200×12个月ⅹ4人=15.36万元。食堂聘用营养师

6、4名,每人4260×12个月ⅹ4个人=20.44万元。3、运动员伙食补助37万元。为保证运动员集中训练期间以及参加比赛之前的药物调养,学生伙食补助标准定为每人7元,160人ⅹ7元/天ⅹ300天=33.6万元,比赛前提高伙食标准160人ⅹ10元/天ⅹ22天=3.52万元。4、全民健身体育节65万元。按照《北京市全民健身条例》,结合我区体育行动规划,每年将举办全民健身体育节。包括:一区一品太极活动10万元;冰雪运动项目15万元;国民体质测试10万元;全民健身乒乓球赛10万元、全民健身篮球赛10万元、围棋象棋国

7、际象棋三项比赛10万元等。主要用于:场地布置费17.6万元;场地租赁费10万元;工作餐、水、车费4万元;比赛服装、比赛用品、奖品及奖杯30.4万元;保险3万元。5、十大公园健身器材更新及维修费20万元。按照北京市全民健身工程管理暂行规定实施细则要求,我区2000年法制公园、滨河公园、密虹公园、奥林匹克公园安装全民健身器材需要更新及维修资金,共需资金20万元。6.市级锦标赛30万元市运会四年一界,其间每年一次锦标赛,参赛项目10项,如不参加不容许参加四年一度的市运会。此项经费用于运动员参赛测试、报名、服装、器材

8、、租车、集训、食宿等费用。食宿费160人ⅹ220元ⅹ3天ⅹ2次=21.12万元;租车费1500元×10个队ⅹ2趟ⅹ2次=6万元;市运会比赛前的测试购置更新一些比赛器材集中训练购买药品等费用2.88万元.共需资金30万元。7、体育中心场馆运行经费33.84万元。新增密云区体育局于2016年8月搬入体育中心新址,中心内设办公场所、充气膜馆(室内场地)和室外活动场地,建筑总面积18053.58平米。

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