食品公司物流业务标准流程

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1、物流业务标准流程XX食品有限公司文件编号0605-03-01版本A/0页次5/1文件名称营运科（组）订发货流程文件类型三级文件1.目的规范订单处理程序，保证订单能及时、准确的发出。2.范围适用与各营运部各营运科、组。3.接收订单3.1接收客户传真订单3.1.1电话铃声响起3声内必须拿起话筒接听，报“您好，华龙日清××部门”，客户要求订货直接按“启动”键，接收客户传真订单。3.1.2讲话要用普通话，同时要语气和蔼、诚恳，吐字要清晰。3.1.3客户订货使用的订单格式必须是集团规定《华龙日清标准格式订单》。3.1.4

2、接收客户订单后要对订单内容的填写情况及传真效果进行检查，如出现填写不清或传真模糊的应通知客户重新填写并传真。3.2接收客户原始订单3.2.1客户直接或委托司机将原始订单交相应最佳提货地营运科。受委托的司机必须要有客户的原始委托代转订单证明，否则营运科将按无效订单处理。3.2.2同1.1.33.2.3对订单内容的填写情况进行检查，如出现填写不清应通知客户重新填写并传报。4.货款处理4.1货款上财务账4.1.1同经销商确认打款方式及金额进行取款4.1.1.1确认经销商已将货款通过卡汇方式打至订单所在地后，认真填写《

3、经销商回款记录表》，并转交至货款卡管理处，由专人将经销商货款以POS形式取出，并打印《POS单》，营运组人员签字领取。4.1.1.2确认经销商已将货款通过银行电汇方式打至订单所在地后，致电详细询问其打款时间及金额，由公司财务及时从银行取回汇款单入账后，出据汇款证明条，由营运组人员领取汇款证明条，准备上账。4.2.1货款入账4.2.1.1按照《POS单》或《汇款证明条》所示区域、客户姓名、汇款金额认真填写《货款结算凭证》，填写完毕后连同《POS单》或《汇款证明条》交于财务出纳进行入账。104.2.1.2入账完毕后

4、将《货款结算凭证》第三联取回，妥善保存以备日后查阅。4.2发货工厂的货款转结。4.2.1转出：认经销商货款未打至订单所在地后，接到订单后通知货款所在营运组在第一时间内将其货款取出并上账。上账后填写《转款明细单》，由营运科长及财务主管签字后发传真于订单所在地营运组。4.2.2转入：订单所在营运组人员接到传真后，将传真件复印后，一份留存，其余交至出纳财务对号入账。《转款明细单》原件应妥善保存，以备查阅。5.订单编号5.1查看客户应收账款明细，落实客户账上余额，根据订单上的汇款信息查询客户汇款，保证客户货款在第一时间

5、内上账。货款能够满足订单的订货金额的为有效订单。5.2对有效订单进行编号，编号方式为：××（部门前二个字的第一个字母大写）－××（月）－××（日）－××××（当月第几张单）。6.修订订单6.1取出客户文本台账，查看客户是否为分品项销售客户，订单中的品项是否超出规定销售品项，超出规定销售品项的订单一律视为无效订单，予以作废处理。6.2查看客户文本台账中的《促销明细表》，结合促销产品及广促品的库存按配发标准将广促品直接添加在订单上，并将修改后的订单内容通知客户。促销产品的配发标准：每个单品的配发量每次不低于500件

6、，500件以上可根据客户的发货规律频次分批配完。6.3查看客户文本台账中是否有不合格订单，不合格订单中的缺品项本次订单中客户是否已经主动补发，如未补发则通知客户是否补发，如客户同意则为客户添加在订单上，并做好沟通记录。6.4将订单信息填写到《流水账》中，填写内容包括订单编号、订货件数等。7.确定发运地7.1营运科根据订单所订品项及订货量，再结合分厂产能，按照违流管控方案确定订单是否留当地发运。7.2当地分厂能够满足的订单直接留当地发运，营运科按集团标准订单格式将订单制成《订货记录表》（东北分厂制作电子订单再打印

7、《订货记录表》，总部及南方分厂录入系统再打印《订货记录表》）。7.3当地分厂不能满足的订单的需转至其它发货分厂进行违流发运。7.3.1与客户沟通，告之需要转单发运的原因，并制定《违流发运记录表》。7.3.2将汇总好的《违流发运记录表》转由本厂计划员核实转发原因并签字确认。7.3.3经由本厂总经理最终确认转发订单，并签字确认，对总经理不能签字的，由其委托代理人盖章确认。7.3.4将转发订单以电子版格式通过腾讯通或邮件形式及《违流发运记录表》以传真形式发10至总部调度科，并确认是否收到。7.3.5调度科根据所转订单

8、的需求品项及其他分厂的生产品项，确认此订单的次佳发运地。7.3.6调度科将确认后的订单转至其他发运地或总部承运组发运，并建立《订单转发记录表》。7.3.7订单转出营运组接到转发订单的最终发运地信息后，须将客户货款及时转到此发运地，以便组织发货。7.3.8调度科每日应将转发订单的发运信息汇总为《订单追踪台帐》，于每日早八点向各营运科（组）反馈。8.组织运力8.1运输承包区域8.1.1营运