中国神华包神铁路有限责任公司内部控制评价手册(征求意见稿)

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1、中国神华包神铁路有限责任公司内部控制评价手册（征求意见稿）2009年1月22日目录第一章目的和使用指南.............................................................................................-3-1.11.21.31.41.51.6编制目的................................................................................................

2、.........-3-编制原则.........................................................................................................-3-编制思路.........................................................................................................-3-适用范围和注意事项......................

3、...............................................................-4-更新和完善.....................................................................................................-4-颁布及生效日期.....................................................................................

4、........-5-第二章内部控制评价的基本要求.............................................................................-6-2.12.22.32.42.52.62.7责任主体.........................................................................................................-6-基本要求........................

5、.................................................................................-6-评价原则.........................................................................................................-6-评价类型...................................................................

6、......................................-6-评价内容和标准.............................................................................................-6-评价程序与方法.............................................................................................-7-评价报告的处理.............

7、................................................................................-8-第三章公司层面控制环境总体评价.........................................................................-9-3.13.23.3评价目标...............................................................................

8、..........................-9-评价内容..................................................................................................