工程部管理评审内容

《工程部管理评审内容》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、工程部管理评审内容被评审单位分管副总经理自审完成时间2013年5月31日评审人检查日期被审核方代表序号评审子项评审要点标准基分评审内容评审记录及建议改进评定1生产策划生产目标4及时指定年度生产目标（2分），季度、月度生产目标、合理动态地将目标分解到项目（2分）生产管理计划4印发生产管理计划（2分）；提供针对性生产措施（2分）；年度生产目标分解8生产目标动态分解到项目（8分）。2重点工程重点工程确认3确定重点工程级别，建立台帐（1分）；动态及时申报重点工程（2分）。重点工程生产控制7印发重点工程生产控制计划（2分），每月组织重点

2、工程检查，有记录（2分），统计检查结果印发通报（2分），建立重点工程验收备案台帐（1分）。3生产协调开工报告审批3建立开工报告审批台帐（1分），重点工程及时报公司（1分），协助办理开工手续，有记录（1分）。项目班子建设5参与选聘项目班子（2分），建立在建项目班子生产业绩考核台帐（3分）。生产例会8按时召开、参加生产例会（4分），例会有决议通报（4分）。生产检查10按规定组织月度生产检查（5分），检查结果有统计分析与通报（5分）。协调落实10及时协调并跟踪落实项目提出的生产问题并有记录（6分）；及时协调解决专业分公司提出的问题（

3、4分）。4工序控制关键特殊工序监控6及时收集各项目的关键、特殊工序清单（2分），制定印发关键、特殊工序控制计划（2分），按计划监控检查有记录（2分）5总承包管理管理及控制6在建项目进度及质量控制管理，相关管理制度并提供相应报表6劳务承包管理管理及控制6建立扩大劳务总承包台帐（1分），制定扩大劳务总承包生产管理计划（2分），每季组织一次扩大劳务承包工程检查，有记录，统计结果并印发（3分）。10回访与服务计划与实施4制定印发年度回访计划（1分）和顾客满意度调查计划（1分），按计划实施有记录及处理意见（2分）。服务6建立投诉处理台帐

4、，有处理结果，半年有统计分析（3分），建立投诉电话，有记录、传递、处理台帐（3分）。11生产改进生产信息收集统计5生产信息半年收集一次，有统计分析（2分），找出了生产管理阶段性的主要问题（3分）。改进措施及效果5对找出的主要问题，提出、印发针对性的改进措施（3分），有效果验证记录（2分）。注：质量、环境、职业健康《管理手册》51页标准条款对应表要素及条款的内容对照《管理体系规范》中条款进行查找，策划管理工作内容：环境及职业健康条款：4.4.14.3.14.3.34.4.6质量管理条款：7.6（C：11.1.2；11.5.1）；

5、8.2.1（C:12.2.6）8.2.3（C：3.4.2；10.1.1；10.1.2；11.2.4；12.1.1；12.2.1；12.2.2；12.2.4；12.2.5）；8.2.4（C：11.1.1；11.2.1；11.2.2；11.2.4；11.3.1~11.3.3）；8.3（C：11.4.1~11.4.4）；8.5.2（C:13.3.1；13.3.2；13.3.3）；8.5.3（C:13.3.1；13.3.2；13.3.3）；5.5.1（C:4.3.3）；5.4.1（C:3.2.4）；7.1（C：10.1.1；10.1.

6、2；10.2.3~10.2.5）；7.4分包（C：9.1.1；9.1.2；9.2.1；9.2.2；9.3.2；9.3.3）；7.5.1（C：10.2.3；10.2.4；10.4.3；10.5.4；10.5.5；10.6.1~10.6.4）；7.5.2（C:10.5.2）；7.5.3（C：10.5.3）；7.5.4（C：8.5.1；8.5.2）；7.5.5（C：8.4.1~8.4.4；10.5.1-8）；7.6（C：11.1.2；11.5.1）；8.2.1（C:12.2.6）8.2.4（C：11.1.1；11.2.1；11.2.

7、2；11.2.4；11.3.1~11.3.3）；8.3（C：11.4.1~11.4.4）；8.5.2（C:13.3.1；13.3.2；13.3.3）；8.5.3（C:13.3.1；13.3.2；13.3.3）；分支机构劳务、专业分包管理评审表分管经理责任部门检查日期被审核方代表　评审要点(素)标准基分评审内容(要素状态)评审记录评定考察、分级评价15是否对拟纳入的合格劳务（专业）分包供方按规定组织考察（5）？是否对劳务供方进行分级（1）？是否按要求建立合格劳务（专业）分包方名单并经分管领导审批（5）？是否将名单在规定时间上报公

8、司劳务(专业)分包管理部门备案（2）？是否有考察记录（2）？　供方资质、证照5是否保留合格劳务（专业）分包供方的营业执照（1）、资质证书（1）、安全生产许可证（1）、法人委托（1）、外出施工证明及当地主管部门备案手续是否齐全、有效（1）？　招标申请、计划5是否按规定上报劳务（