a11标识及可追溯管理规定

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1、标识及可追溯管理规定（第A0版）控制状态：发放编号：制定：审核：批准：2003年07月25日发布2003年08月01日实施修订记录版修订次修订章节和内容审核批准实施日期1.目的为防止不同产品类别、不同生产批号、不同检验状态的原材料、配套件、产品混用和误用，并在有规定时可实现对产品的可追溯性。1.适用范围适用于原料、半成品、成品标识及检验状态的标识。2.职责3.1生产技术部：负责产品标识的区分和标示，并监督产品标识和产品检验状态的执行情况，当产品出现质量问题时，组织对其进行产品追溯。3.2质管部：负责不同检验状态产品的区分

2、和标识；负责检验状态标识和印章的使用，并对其有效性进行监控。3.3生产车间：负责生产区域内的原料、配套五金件、半成品进行标识，及生产区域内产品标识的维护。执行产品包装要求标上标识。3.4仓库：负责仓库区域内的各类原料、五金配套件的标识，以及成品标识的维护工作。3.程序4.1原料标识4.1.1原材料、配套件进厂，经检验合格后由仓库管理员安排放置入仓库内,保持原材料、配套件产品或包装上的原有标识，确保能识别进货产品的名称、规格、生产厂商等。4.1.2如原材料、配套件原有标识不清楚，则仓管员必须进行材料标识，可根据实际情况用不

3、同的产品标识进行适当的标识，必须确保识别进货产品的名称、规格、生产厂商等。4.1.3仓库内应对不同的原材料、配套件进行分类摆放，可用物料架、物料卡或标识进行适当的标示，或以物料区域进行隔离放置，确保不同进货产品和批次的区分，防止不同产品类别、批次混放。4.2生产过程产品标识4.2.1对于生产过程中的半成品，生产车间以《产品标签》跟随产品流转给予标识，直至生产全过程，由车间主任监督《产品标签》必须与生产批的对号入座。4.2.2如生产过程中出现单个产品或单批产品，出现不能明确识别工作令号时，车间主管必须确保追查生产指令单，直

4、至与实物产品的对号入座，不预混淆为止。4.2.3《产品标签》上的工作令号可以作为产品追溯的线索和途径。4.3出厂产品标识4.3.1出厂产品，由包装人员按产品包装文件规定，在成品和包装上挂上《产品合格证》。4.3.2出厂检验不合格由质管部检验员在产品上加挂［不合格］标牌，并放置于［待检区］,质管部按《不合格品控制程序》规定处理。4.4标识管理4.4.1生产过程使用的产品标识，均通过质管部作统一规定，按产品标识的样本制作，生产技术部对产品标识使用的有效性进行监控。4.4.2生产车间、仓库负责所属地区内各类产品标识和检验状态标

5、识的维护。如有损坏及遗失，需及时通知相关部门进行处理、按规定补挂标识。4.5产品的追溯4.5.1当出现重大质量事故、或顾客有要求时，由质管部组织生产技术部、仓库部门实施产品追溯（追溯的记录包括：产品送货单、产品合格证、产品标签、成品检验报告、生产指令单、入库单等）。4.相关记录1.1《产品标签》5.2《产品合格证》5.3《不合格品标识》5.4各类物料卡、收发卡等