事故事件不符合纠正和预防措施管理程序

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1、事故、事件、不符合、纠正和预防措施管理程序1目的为消除实际或潜在的不符合，吸取事故教训，防止类似问题的再次发生，通过采取纠正和预防措施，使职业健康安全管理体系不断完善，特制定本程序。2适用范围本程序适用于公司职业健康安全管理体系范围内各部门/单位。3术语、定义本程序引用GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》中的“术语和定义”。4管理内容及要求4.1不符合的判定标准4.1.1严重不符合：出现下列情况之一，即为严重不符合。a.违反国家法律、法规及其他要求造成严重后果的。b.违反GB/

2、T28001-2001《职业健康安全管理体系审核规范》要求，造成严重人身伤亡事故的。c.体系运行出现系统性失效，事故与事件（未遂事故）频出，安全管理绩效得不到改进的。a.高度及以上风险危险源未能受控，预定目标不能实现的。b.体系某要素缺乏，某部门或某要素存在多项一般不符合的。4.1.2一般不符合:对体系运行而言是个别的、偶然的、性质轻微的问题。4.2不符合的发现与提出4.2.1作业过程的绩效测量与监（检）测中发现的不符合。4.2.2事故、事件（未遂过失）进行调查分析时发现的不符合。4.2.3职业健

3、康安全法规及其他要求变更引起的不符合。4.2.4相关方的合理建议与报怨。4.2.5审核和管理评审中发现的不符合。4.2.6单位履行职业健康安全管理职责范围内出现的不符合。4.3不符合信息的传递在内审中发现的不符合，按《公司职业健康安全内部审核管理程序》处理；在其它场合发现的不符合，由发现或提出部门视其严重程度分别开据《不符合项整改通知单》，也可采取会议布置或现场口头布置的方式通知和传递到不符合的责任单位，并做好相应记录。重大不符合项要及时向主管领导报告。4.4不符合原因的调查与分析责任单位针对上述

4、条款发现的不符合，以及接收到的有关不符合的信息，组织进行调查和分析，找出不符合存在或发生的原因。4.5事故、事件的调查，由该类事故的主管部门/单位负责组织，相关部门参加，组成事故调查组并明确成员的任务和分工。4.5.1工伤事故的调查a.轻伤事故、事件（未遂）由事故单位组织调查处理。a.重伤事故由公司安全处组织调查处理。C.死亡及以上伤亡事故配合政府相关部门调查和处理。4.5.2设备、生产、动力能源、运输事故由相关职能部门组织调查和处理。4.5.3火灾、爆炸、交通事故由保卫处牵头调查和处理。4.5.

5、4公共卫生事件由安全处联系集团公司卫生处进行调查和处理。4.5.5污染事故由环保处牵头调查和处理。4.6纠正与预防措施的制定与实施经调查与分析，责任单位应针对不符合的性质和原因，立即制定和采取纠正与预防措施。凡现场能够立即整改和纠正的，应及时纠正。除此之外的不符合，要下达《不符合项整改通知单》，并监督或落实纠正与预防措施，责任单位将处理结果按要求反馈给《不符合项整改通知单》下达部门/单位。严重不符合的处理情况要报主管领导。4.7纠正与预防措施的内容及要求4.7.1纠正与预防措施的内容包括以下几类：

6、a.技术措施b.管理措施c.培训教育d.其他4.7.2纠正与预防措施的内容应与问题的严重性和风险程度相适应,所定措施必须可行、有效。4.7.3制定纠正与预防措施时，应同时按《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》进行危险源辨识和风险评价，保证实施纠正与预防措施时不出现新的事故、事件和不符合。4.7.4纠正与预防措施需要修改原有的程序文件或新增文件时，按《文件与资料控制程序》执行并保持记录。4.8各单位要对纠正与预防措施的实施情况进行监督，对其实施效果进行评价。公司和各有关管理部门提出的不符合及事

7、故隐患整改要求，由提出部门负责组织监督和验证、评价，并保存好验证、评价资料。5记录序号记录名称产生部门保管部门保存期限1不符合项整改通知书安全处部门/单位3年2事故调查分析记录部门/单位部门/单位永久3伤亡事故调查分析报告安全处安全处/单位永久6附表/附录附表:不符合项整改通知书—年—月日经检查（审核），_你单位存在以上问题必须于—年—月—日—时前整改，并将整改情况以书面或电子版形式报安全主管部门。签发人：签发时间：接收人：接受时间：