纠正和预防措施

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1、自贡市汇龙堂文化艺术有限公司纠正和预防措施控制程序1.口的采取有效的改进、纠止和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。2.范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3.职责3.1质量管理部门负责组织对体系持续改进及纠正和预防措施的控制，当出现存在和潜在的体系不符合问题时发出相应的《纠正和预防措施处理单-》，并跟踪验证实施效果。3.2生产部、工程部负责组织对服务和产品持续改进及纠正和预防措施的控制,当出现存在和潜在的质量问题吋部门负责人发出相应的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。3・3各部门负责分管范围内相应的改进、纠正和预防

2、措施的改进和实施，并跟踪验证实施效果。3.4管理者代表负责监督、协调改进、纠止和预防措施的实施。3.4市场部负责有效地处理顾客意见。4.程序4.1持续改进的策划和管理4.1.1组织耍达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率,在实现质量方针和口标的活动过程屮，持续追求对质量管理体系各过程的改进。4.1.2日常的改进活动对日常改进活动的策划和管理参见4.2、4.3条款执行。4.1.3较重大的改进项口对涉及现有过程、服务和产品较重大的改进及资源需求变化的项目，在策划和管理时应考虑：a）改进项口的口标和总体要求；b）分析现有过程的状况确

3、定改进方案；c）实施改进并评价改进的结果。4・1・4管理部通过质量方针和口标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方而，（如体系改进、资源配置及质量的改善等），组织各部门进行策划，制定《改进计划》报总经理批准后，予以实施。改进计划的内容及管理参照“5.4.2质量管理体系策划”和“7.1产品实现的策划”。4.1.5生产部、业务部、品管部通过质量方针和部门目标的贯彻过程、审核结杲、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找产品质量或服务的持续改进的机会，确定需耍

4、改进的方面，（如技术改进、工艺改进、服务质量的改善等），组织有关人员进行策划，制定《改进计划》报总经理批准后，予以实施。改进计划的内容及管理参照“5.4.2质量管理体系策划”和“7.1产品实现的策划”。4.1.6公司应创造良好的文化氛围，促进每个员工能以主人翁的态度积极提出合理化建议，为组织持续改进做事岀贡献。4.2纠•正措施4.2.1对于存在的不合格应采取纠止措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。1.2.2识别不合格对质量管理体系各过程输岀的信息进行识别：a）过程、服务、产品质量出现重大问题，或超

5、过组织规定值时；b）管理评审发现不合格时；c）顾客对产品或服务质量投诉时；d）内审发现不合格时；e）供方产品或服务出现严重不合格时；f）其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。4.2.3原因分析、措施制定、实施与验证可采取统计技术或试验的方法来确定主要原因。4.2.3.1对情况a）由生产部、工程部、品管部视不符合情况的不同，由相关责任部门填写《纠正和预防措施处理单》屮“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，品管部跟踪验证实施效果。4.2.3.2对情况b）,f）管理部填写《纠正和预防措施处

6、理单》屮“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠止措施并实施，管理部跟踪验证实施效果。4.2.3.3对情况c）,由业务部负责填写《纠正和预防措施处理单》屮“不合格事实”栏，确定责任负责人，由责任负责人分析原因、制定纠止措施并实施，部门负责人跟踪验证实施效果，及时转告顾客并取得顾客满意。4.2.3.4对情况d）,由审核组发出《不符合项报告》，执行《内部审核控制程序》。4.2.3.5对情况e）,采购部通知供应商，要求供应商对所供物资进行维修或更换,执行“7.4采购”对供方控制的规定。如果是供方的质量问题，则由产品接受部门

7、填写《纠正和预防措施处理单》，通知对方采取纠正措施，并跟踪验证其实施效果。4.2.4评审所采取的纠正措施a）每项有关产品质量或服务质量的纠正措施完成后，品管部负责对纠正措施完成情况进行跟踪验证，对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。b）每项有关体系的纠正措施完成后，管理部对纠正措施完成情况进行跟踪验证,对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认。c）当不合格原因是由于质量管理体系有关文件的不完善所致时，应对相关文件修改的必要

8、性进行评审，并予以实施，执行《文件控制程序》关于文件更改的冇关规定。4.3预防措施4.3.1组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的